序論：寫作是一種深度的自我表達(dá)。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇物資部門工作思路范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創(chuàng)作。

篇(1)

電力企業(yè)是資金密集型企業(yè)，也是資本特征比較明顯的企業(yè)，獨(dú)特高效的管理水平體現(xiàn)出我們企業(yè)的特征，精心打造出管理品牌才能昭示企業(yè)核心中的業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力；同樣管理品牌非常重要的一點(diǎn)就是如何保持住企業(yè)營(yíng)銷決策管理水平處于領(lǐng)先地位中的優(yōu)勢(shì)。

企業(yè)管理創(chuàng)新是實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”的要求

1.目前正是我國(guó)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期。實(shí)現(xiàn)兩個(gè)轉(zhuǎn)變必然要求企業(yè)管理進(jìn)一步創(chuàng)新。一方面,在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下企業(yè)管理是以生產(chǎn)為導(dǎo)向的封閉型、被動(dòng)型、粗放型、物本型的管理模式。而隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立和完善,電力物資流通的性質(zhì)發(fā)生了根本性變化,并已逐步成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主體,市場(chǎng)機(jī)制的作用由此而大大加強(qiáng)。這種情況,又必然要求電力物資管理進(jìn)行變革和創(chuàng)新,以建立起以市場(chǎng)為導(dǎo)向的開放型、自主型、集約型、人本型的管理模式。另一方面,在高度集中的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制和短缺經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并存的環(huán)境下,多數(shù)企業(yè)只需埋頭生產(chǎn),并無庫存和積壓之虞,因此投資饑渴和擴(kuò)張欲望經(jīng)久不衰,從而形成了粗放型經(jīng)營(yíng)的發(fā)展方式。這使得管理只能是粗放的,能源與原材料消耗高、資源利用率低、浪費(fèi)嚴(yán)重、效益低下的現(xiàn)象普遍存在?，F(xiàn)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)走出短缺奔向“過?！?經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式也正由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變,這就要求企業(yè)必須把提高產(chǎn)品質(zhì)量、改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、節(jié)能降耗、提高附加值和增加經(jīng)濟(jì)效益放在重要位置。因此,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變也要求企業(yè)管理必須創(chuàng)新。

2.企業(yè)管理創(chuàng)新是知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的要求經(jīng)濟(jì)是以知識(shí)為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)。知識(shí)經(jīng)濟(jì)有別于以土地、勞動(dòng)資源為基礎(chǔ)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)和以能源、原材料為基礎(chǔ)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)。它以智力資源、無形資產(chǎn)為第一配置要素,以科學(xué)知識(shí)、科學(xué)技術(shù)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推進(jìn)作動(dòng)力,以導(dǎo)致科技與經(jīng)濟(jì)相互促進(jìn)的良性循環(huán)為主要特征。知識(shí)經(jīng)濟(jì)的興起,將對(duì)我國(guó)企業(yè)管理提出嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。知識(shí)經(jīng)濟(jì)是一種信息化經(jīng)濟(jì),它要求企業(yè)在管理手段上加大對(duì)信息技術(shù)的投入和應(yīng)用,在經(jīng)營(yíng)決策上注重掌握和運(yùn)用決策支持系統(tǒng),在作業(yè)流程上進(jìn)行重新安排或徹底更新;知識(shí)經(jīng)濟(jì)是一種網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)濟(jì),它要求企業(yè)減少管理層次,加快信息傳遞和反饋速度提高管理效率;知識(shí)經(jīng)濟(jì)是一種智力支撐型經(jīng)濟(jì),要它求企業(yè)管理人員盡快轉(zhuǎn)變思維方式,更新知識(shí)結(jié)構(gòu),在管理思想上從重視物的管理轉(zhuǎn)向以人為本的管理,并提高企業(yè)人員的學(xué)習(xí)能力;知識(shí)經(jīng)濟(jì)是一種可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì),它要求人們重新審視企業(yè)與社會(huì)的關(guān)系,重視環(huán)境管理?？傊?知識(shí)經(jīng)濟(jì)必然要求企業(yè)管理在各個(gè)方面推進(jìn)變革和創(chuàng)新

特別是在新形勢(shì)下我們電力物資部門更要用新的理論和新的方法對(duì)我們未來和現(xiàn)在的工作加以思考。什么是對(duì)？什么是錯(cuò)？或者我們?cè)谥贫壬鲜遣皇峭晟?？如何與時(shí)俱進(jìn)，如何運(yùn)用新的管理制度和新的方法滲透到工作中，合理分?jǐn)?、最大限度地降低?jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，做到穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

比如說，可持續(xù)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，它需要什么樣的資產(chǎn)實(shí)力，或者說要保證什么樣的現(xiàn)金流，需要采取什么樣的管理體制作保證。

提高效益基于管理創(chuàng)新

電力物資部門要在強(qiáng)化管理，協(xié)調(diào)不同生產(chǎn)技能，整合各方面技術(shù)知識(shí)，做到有章可循，質(zhì)量穩(wěn)定，使得每一環(huán)節(jié)均在有價(jià)值的良性運(yùn)行中，提高競(jìng)爭(zhēng)力。同樣電力物資的持續(xù)發(fā)展要著眼于企業(yè)文化意識(shí)、整體素質(zhì)的提高，組織架構(gòu)的完善，管理的科學(xué)、嚴(yán)明，以規(guī)章規(guī)范統(tǒng)一技術(shù)操作，以制度約束行為。電力物資部門在管理創(chuàng)新的領(lǐng)域和內(nèi)容管理創(chuàng)新需要合適的切入點(diǎn)。管理創(chuàng)新只有在關(guān)鍵的領(lǐng)域進(jìn)行改革與突破,才能取得最佳效果。要在捕捉外部環(huán)境和機(jī)遇的基礎(chǔ)上更多地立足于電力物資部門核心競(jìng)爭(zhēng)力的形成。及早確立核心競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展戰(zhàn)略,以實(shí)現(xiàn)電力物資核心競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)發(fā)展。面對(duì)核心競(jìng)爭(zhēng)力受到替代品的威脅時(shí),必須不斷創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)方式和運(yùn)作方式,在形成核心競(jìng)爭(zhēng)力方面有突破性進(jìn)展,使自己永遠(yuǎn)走在前列。

強(qiáng)化管理是生產(chǎn)力意識(shí)

電力物資部門有技術(shù)、裝備、資源等生存發(fā)展的基礎(chǔ)，就要立足于管理，向管理要效益，要強(qiáng)化管理意識(shí)，健全管理體制，科學(xué)的運(yùn)作機(jī)制，以規(guī)章制度規(guī)范行為標(biāo)準(zhǔn)，講究管理方式方法，形成以管理為核心的企業(yè)全方位管理，實(shí)現(xiàn)管理效率價(jià)值。

轉(zhuǎn)變家族式管理體制，向科學(xué)管理轉(zhuǎn)變，在規(guī)章制度面前，人人平等，賞罰分明，電力物資部門的懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)要從物資部門的實(shí)際情況出發(fā)，與建立現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結(jié)構(gòu)的要求相適應(yīng)。要堅(jiān)持與企業(yè)改革發(fā)展同步推進(jìn)的工作思路，納入電力物資部門改革發(fā)展的總體規(guī)劃。要以改革統(tǒng)攬預(yù)防腐敗的各項(xiàng)工作，把反腐倡廉寓于各項(xiàng)重要的改革措施之中。要把構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系的要求，與電力物資部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理緊密結(jié)合起來，貫穿于電力物資部門決策和經(jīng)營(yíng)管理的重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，使懲治和預(yù)防腐敗體系成為企業(yè)防范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制的組成部分，發(fā)揮懲治和預(yù)防腐敗對(duì)于企業(yè)防范重大風(fēng)險(xiǎn)的積極作用，為電力企業(yè)的改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。從宏觀管理到戰(zhàn)略管理，提升“老板”進(jìn)行制度化管理的境界。

價(jià)值觀是企業(yè)行為規(guī)范制度的基礎(chǔ)，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要身體力行，樹立價(jià)值觀，使之成為電力物資員工與企業(yè)聯(lián)結(jié)在一起的精神紐帶，以企業(yè)之榮為榮，以企業(yè)之恥為恥，憂企業(yè)所憂，急企業(yè)所急，從而增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)聚力，形成推動(dòng)企業(yè)生存、發(fā)展的內(nèi)動(dòng)力。

管理創(chuàng)新應(yīng)萬變

電力物資部門如何在社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)、文化等不斷變化的環(huán)境中生存、發(fā)展，應(yīng)據(jù)自身實(shí)況調(diào)整戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)，立足于管理創(chuàng)新，在完善現(xiàn)行管理基礎(chǔ)上注入時(shí)代氣息，融入倫理文化的人文思維。與時(shí)代同步的同時(shí)，電力物資部門要汲取發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)管理意識(shí)，采用現(xiàn)代化管理方法，使管理與時(shí)俱進(jìn)，不斷創(chuàng)新，不斷提高，以新的管理思維理念與新的運(yùn)作機(jī)制應(yīng)對(duì)周圍環(huán)境變化。

建立以能力為核心的管理體制

電力物資部門在不斷發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的循環(huán)中，這就要有能發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，具有組織管理能力的能人來管理協(xié)調(diào)。美國(guó)3m公司招聘人才標(biāo)準(zhǔn)：專業(yè)學(xué)歷背景與能力，重在有創(chuàng)意、創(chuàng)造力，有解決問題能力；這是科學(xué)、正確的人才觀，是

理論知識(shí)與實(shí)踐知識(shí)兩個(gè)層面結(jié)合的完整知識(shí)觀。企業(yè)要糾正“偏重學(xué)歷輕能力”，形成以能力為核心的人才評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)“老板”、領(lǐng)導(dǎo)要知人善任，提倡唯賢是舉，內(nèi)舉不避親，外舉不避仇，有“五湖四海納天下人才”的！博懷，把有知識(shí)、有創(chuàng)意、勇于開拓創(chuàng)新、責(zé)任心強(qiáng)、能解決問題的能人放到管理者的位置，建立“能者上庸者下、競(jìng)爭(zhēng)上崗”的動(dòng)態(tài)用人機(jī)制、以能人為核心的管理層體制。建立激勵(lì)機(jī)制

在工業(yè)社會(huì),核心資源是資本。在知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代,知識(shí)的價(jià)值和作用將超過資本的價(jià)值和作用而成為核心資源,知識(shí)將成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵因素。面對(duì)知識(shí)經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn),企業(yè)管理創(chuàng)新必須重視資源的開發(fā)與利用,因此,必須強(qiáng)化知識(shí)管理。強(qiáng)化知識(shí)管理首先要把技術(shù)知識(shí)視為一種商品,進(jìn)行知識(shí)運(yùn)作,也就是在生產(chǎn)流通領(lǐng)域通過對(duì)知識(shí)的使用獲取利潤(rùn),電力物資部門在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,實(shí)現(xiàn)知識(shí)價(jià)值增值。其次要善于獲取新知識(shí)、新信息,進(jìn)行知識(shí)的積累、知識(shí)的優(yōu)化組合與創(chuàng)新,從而有效地利用人類文明成果,推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展。再次要高度重視員工知識(shí)素質(zhì)的提高和潛在能力的發(fā)掘。因?yàn)槿耸侵R(shí)的載體,知識(shí)管理的實(shí)質(zhì)在于開發(fā)人才。最后要設(shè)立知識(shí)主管業(yè)務(wù),其主要職責(zé)是引導(dǎo)員工共同分享知識(shí),鼓勵(lì)員工把信息與他們的認(rèn)識(shí)和能力結(jié)合起來,以創(chuàng)造新的知識(shí)。員工的工作干勁和技術(shù)操作技能是生產(chǎn)順利進(jìn)行的保證，是達(dá)到相應(yīng)產(chǎn)品水平的基礎(chǔ)。提高員工素質(zhì)、技能應(yīng)成為企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略。

加強(qiáng)管理意識(shí)

加強(qiáng)管理意識(shí)，完善運(yùn)作機(jī)制。只有把外在制度管理與內(nèi)在倫理道德結(jié)合在一起，實(shí)現(xiàn)以人為本的人性化管理。

篇(2)

關(guān)鍵詞：信息化；信息系統(tǒng)；物資管理；鐵路局

信息系統(tǒng)建設(shè)是物資管理的重要工作內(nèi)容，是實(shí)現(xiàn)物資采購供應(yīng)的基礎(chǔ)保障，是提升物資管理水平的有力抓手。太原鐵路局（以下簡(jiǎn)稱鐵路局）通過領(lǐng)會(huì)中國(guó)鐵路總公司（以下簡(jiǎn)稱總公司）領(lǐng)導(dǎo)和物資管理部對(duì)信息系統(tǒng)建設(shè)的指示精神，精心部署、細(xì)化制訂方案，強(qiáng)力組織推進(jìn)，信息系統(tǒng)建設(shè)取得了一定實(shí)效。

1響應(yīng)號(hào)召全力實(shí)施信息系統(tǒng)建設(shè)

中國(guó)鐵路總公司要求各單位要完善信息系統(tǒng)建設(shè)，建設(shè)全路統(tǒng)一、互聯(lián)互通的鐵路物資管理信息系統(tǒng)和物資采購商務(wù)平臺(tái)，依托信息化手段把從采購計(jì)劃到報(bào)廢處置全部物資管理業(yè)務(wù)流程納入監(jiān)控體系，全面規(guī)范物資管理行為。1）全面掌握總公司物資管理信息化建設(shè)要求。針對(duì)總公司的物資管理信息化建設(shè)要求，太原鐵路局通過全面分析，并從實(shí)際出發(fā)，制定了太原鐵路局物資管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案，明確了依托信息化手段需達(dá)到的計(jì)劃、采購、供應(yīng)、消耗、核算等實(shí)現(xiàn)物資全過程閉環(huán)管理的具體目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)、平臺(tái)互聯(lián)互通、信息共享。2）加大投入全面落實(shí)建設(shè)要求。為了認(rèn)真做好信息系統(tǒng)的建設(shè)，太原鐵路局在政策、資金、技術(shù)以及人力物力等資源配備方面給予了大力支持。一是在把握先進(jìn)性、前瞻性和實(shí)用性的基礎(chǔ)上投資建設(shè)了局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站群。二是將信息網(wǎng)絡(luò)通道接入車間班組，為信息系統(tǒng)實(shí)施奠定網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。3）全面落實(shí)總公司1+1主業(yè)務(wù)核心。圍繞總公司信息化工作思路，太原鐵路局在規(guī)范使用總公司1系統(tǒng)+1平臺(tái)的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身物資管理需求，建成了以總公司鐵路物資管理信息系統(tǒng)和物資采購商務(wù)平臺(tái)為核心，鐵路局車間班組物資管理、閑置物資調(diào)劑、應(yīng)急物資管理等10個(gè)信息系統(tǒng)為業(yè)務(wù)支撐的“2+10”物資管理大數(shù)據(jù)平臺(tái)，形成了路局、站段、車間班組三個(gè)層面的全覆蓋信息化管理體系。4）全力推進(jìn)、落實(shí)總公司要求。為保證實(shí)施方案落到實(shí)處，太原鐵路局一是明確了信息系統(tǒng)建設(shè)各項(xiàng)工作的責(zé)任部門、單位及完成期限，要求各部門高度協(xié)同、密切配合，嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)推進(jìn)落實(shí)，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。二是按照“機(jī)關(guān)服務(wù)、基層自立、各司其職、各負(fù)其責(zé)”的工作理念，各部門對(duì)系統(tǒng)升級(jí)改造工作的量化考核指標(biāo)建立了界面清晰、職責(zé)分明、運(yùn)行有序的逐級(jí)負(fù)責(zé)體系。

2信息系統(tǒng)管理方式及應(yīng)用效果

太原鐵路局依靠信息化手段撬動(dòng)物資管理新引擎，從不同角度深化信息系統(tǒng)應(yīng)用，探索、創(chuàng)新、完善物資管理方法和途徑。1）加強(qiáng)用戶管理。踐行“大物資”理念，充分利用物資管理信息系統(tǒng)加強(qiáng)物資大數(shù)據(jù)的積累與分析，實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)使用單位全覆蓋、物資范圍全覆蓋、采購過程全覆蓋。一是太原鐵路局“2+10”物資管理信息系統(tǒng)涉及的所有基層單位、運(yùn)輸站段、運(yùn)輸輔助單位及站段管理非運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋。二是太原鐵路局的運(yùn)營(yíng)維修物資，大修、更新改造、專項(xiàng)資金項(xiàng)目用物資，站段管理非運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)所需物資，站段其他業(yè)務(wù)所需物資全部通過信息系統(tǒng)管理。三是信息系統(tǒng)覆蓋使用單位所需物資均通過物資采購商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)了采購全過程信息化管理。2）加強(qiáng)信息系統(tǒng)人員培訓(xùn)工作。一是組織基層單位系統(tǒng)管理員、計(jì)劃員、管庫員、財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)員等業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行集中培訓(xùn)，物資部門領(lǐng)導(dǎo)親自開班動(dòng)員，專人全程盯控培訓(xùn)過程，確保培訓(xùn)效果。二是系統(tǒng)升級(jí)改造后，路局物資部門對(duì)采供單位全部使用人員實(shí)施專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行全流程操作演練，確保采供單位系統(tǒng)運(yùn)用效果。三是業(yè)務(wù)骨干人員對(duì)本單位其余相關(guān)人員全部實(shí)施了培訓(xùn)。3）加強(qiáng)監(jiān)督檢查。太原鐵路局在逐級(jí)負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)上，通過過程監(jiān)督、檢查，及時(shí)解決系統(tǒng)運(yùn)行過程中存在的問題，強(qiáng)力推進(jìn)信息系統(tǒng)運(yùn)用工作。一是利用系統(tǒng)升級(jí)改造微信群，向使用單位提供專業(yè)化、即時(shí)性業(yè)務(wù)指導(dǎo)的同時(shí)，從路局物資部門到基層單位采用日常指導(dǎo)、包保檢查、專項(xiàng)整治等方式對(duì)系統(tǒng)的應(yīng)用情況進(jìn)行跟蹤寫實(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，鞏固效果。二是經(jīng)過試運(yùn)行，太原鐵路局在項(xiàng)目組提供操作手冊(cè)的基礎(chǔ)上，總結(jié)系統(tǒng)應(yīng)用中存在的常見問題，編制操作問題百問百答，解答了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置、計(jì)劃、采購、供應(yīng)、結(jié)算流程等環(huán)節(jié)的易見問題，指導(dǎo)系統(tǒng)應(yīng)用。三是路局物資部門將所有系統(tǒng)應(yīng)用單位按照分工分包給處內(nèi)業(yè)務(wù)骨干人員，做好系統(tǒng)應(yīng)用情況跟蹤寫實(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的典型問題進(jìn)行針對(duì)性分析考核，督促系統(tǒng)規(guī)范使用。

3依托信息化手段促進(jìn)物資管理水平提高

3.1促進(jìn)“管、采、供”分離規(guī)范

按照總公司物資體制改革“管、采、供”分離的要求，太原鐵路局物資管理處通過系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，實(shí)現(xiàn)對(duì)全局物資管理模式的設(shè)定。通過統(tǒng)計(jì)分析各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)全局物資采購供應(yīng)流程的監(jiān)督；物資采購所負(fù)責(zé)接收需求計(jì)劃、組織實(shí)施采購等環(huán)節(jié)，充分履行物資采購職能；物資供應(yīng)段負(fù)責(zé)執(zhí)行采購合同、維護(hù)采購訂單等環(huán)節(jié)，充分履行物資供應(yīng)職責(zé)。合理明確的職能劃分既實(shí)現(xiàn)了“管、采、供”分離，又做到了業(yè)務(wù)流程的無縫銜接，使“管、采、供”分離真正落到實(shí)處。

3.2促進(jìn)業(yè)務(wù)處理規(guī)范

太原鐵路局依托物資管理大數(shù)據(jù)平臺(tái)，將全過程控制融入信息化管理。一是同步完成了1系統(tǒng)+1平臺(tái)的升級(jí)改造，完成了兩個(gè)系統(tǒng)的互聯(lián)互通、信息共享；同時(shí)啟用了新系統(tǒng)的采購訂單網(wǎng)簽、線上采購功能，實(shí)現(xiàn)了計(jì)劃、采購、供應(yīng)、消耗、核算所有環(huán)節(jié)的縱向貫通，實(shí)現(xiàn)了物資全過程閉環(huán)管理。二是通過禁止手工輸錄入庫單、收發(fā)料引用系統(tǒng)憑證等控制，將業(yè)務(wù)流程控制手段由人控變?yōu)闄C(jī)控，促進(jìn)業(yè)務(wù)流程規(guī)范。三是充分利用計(jì)劃追蹤、采購訂單追蹤等功能，多層次多角度地對(duì)物資采購、供應(yīng)、使用過程進(jìn)行全流程分析監(jiān)控，使評(píng)價(jià)考核有據(jù)可查，為物資管理提供決策支持。四是通過建立信息系統(tǒng)合同庫、價(jià)格庫、供應(yīng)商庫，實(shí)施二級(jí)物資目錄管理，夯實(shí)了物資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，為物資采購、供應(yīng)、管理提供了數(shù)據(jù)支持。

3.3促進(jìn)物資采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)規(guī)范

3.3.1促進(jìn)信息公開規(guī)范

依托物資采購商務(wù)平臺(tái)全面公開信息，切實(shí)實(shí)現(xiàn)陽光采購、充分競(jìng)爭(zhēng)。一是將供應(yīng)商資格要求、審查方式、審查標(biāo)準(zhǔn)等信息通過物資采購商務(wù)平臺(tái)公開，凡符合資質(zhì)要求的供應(yīng)商均可參與，最大程度地培育物資供應(yīng)市場(chǎng)。二是將物資采購信息通過物資采購商務(wù)平臺(tái)公開，使?jié)撛诠?yīng)商充分獲知采購信息，積極參與競(jìng)爭(zhēng)。三是對(duì)無法實(shí)施公開招標(biāo)的項(xiàng)目，在物資采購商務(wù)平臺(tái)上審前公示公告，接受社會(huì)監(jiān)督。四是將采購結(jié)果全部在物資采購商務(wù)平臺(tái)公示，公示期滿無異議后下發(fā)中標(biāo)（成交）通知書。五是在物資采購商務(wù)平臺(tái)公布兩部24h（自動(dòng)）值守電話及廉政郵箱，方便采購當(dāng)事人通過各種渠道反饋在物資采購方面出現(xiàn)的違法、違紀(jì)、違規(guī)行為和對(duì)采購結(jié)果的異議。

3.3.2促進(jìn)采購標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

一是依托物資管理大數(shù)據(jù)平臺(tái)“物資管理紀(jì)律規(guī)矩信息系統(tǒng)”向全局國(guó)家、總公司、路局物資管理規(guī)章制度、黨風(fēng)廉政建設(shè)要求以及供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)信息、產(chǎn)品質(zhì)量通報(bào)等方面信息，實(shí)現(xiàn)物資采購供應(yīng)管理有章可循、有據(jù)可依。二是依托“技術(shù)規(guī)格書管理系統(tǒng)”，梳理近年來集中采購物資設(shè)備的技術(shù)規(guī)格書，建立技術(shù)規(guī)格書參考數(shù)據(jù)庫，使技術(shù)規(guī)格書編寫便捷、規(guī)范有效。三是依托“評(píng)標(biāo)專家抽取信息系統(tǒng)”，隨機(jī)抽取集中采購評(píng)委，從源頭上為規(guī)范物資采購提供保障。

3.4促進(jìn)物資成本控制規(guī)范

一是依托“車間班組物資收、支、存信息系統(tǒng)”，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握全局物資的收、支、存數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了物資庫存動(dòng)態(tài)管理、有效調(diào)配；準(zhǔn)確掌握有保質(zhì)期物資的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限，對(duì)接近保質(zhì)期物資進(jìn)行預(yù)警，確保有保質(zhì)期物資安全有效使用，杜絕超出保質(zhì)期造成的資金浪費(fèi)。二是依托“閑置物資調(diào)劑信息系統(tǒng)”，構(gòu)建局內(nèi)、段內(nèi)兩級(jí)閑置物資調(diào)劑平臺(tái)。使用單位產(chǎn)生物資需求后，嚴(yán)格執(zhí)行能調(diào)劑不重復(fù)采購原則，對(duì)本單位內(nèi)部無法調(diào)劑的由路局組織局內(nèi)調(diào)劑，變閑置物資為有效物資。

3.5促進(jìn)物資質(zhì)量管理規(guī)范

一是依托“供應(yīng)商管理”“供應(yīng)商評(píng)價(jià)”“采購追蹤管理”對(duì)物資供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)有效管理，實(shí)現(xiàn)物資采購源頭可控，實(shí)現(xiàn)從班組到車間、從車間到站段、從站段到路局對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的直接評(píng)價(jià)、動(dòng)態(tài)反饋，促進(jìn)供應(yīng)商管理規(guī)范；依托物資采購商務(wù)平臺(tái)對(duì)商發(fā)貨流程實(shí)施管控，向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單前，必須錄入商供應(yīng)物資的生產(chǎn)企業(yè)，商及對(duì)應(yīng)生產(chǎn)企業(yè)同時(shí)確認(rèn)發(fā)貨后，采購訂單方能流轉(zhuǎn)至下一流程，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品流入路局物資市場(chǎng)。二是為杜絕假冒偽劣產(chǎn)品流入太原鐵路局的可能，夯實(shí)鐵路配件專項(xiàng)整治活動(dòng)成果，強(qiáng)化設(shè)備質(zhì)量源頭控制，依托“中鼎智慧物流云平臺(tái)”信息系統(tǒng)，探索試行將太原鐵路局采購的所有運(yùn)營(yíng)、建設(shè)實(shí)體物資從生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)備和發(fā)運(yùn)到收貨為止的物資配送全程監(jiān)管，將總公司鐵路配件專項(xiàng)整治活動(dòng)從治標(biāo)向治本轉(zhuǎn)化。

篇(3)

【關(guān)鍵詞】 加強(qiáng)退庫與利庫雙重管控；實(shí)現(xiàn)庫存資源“零積壓”

1 專業(yè)管理的目標(biāo)

1.1 專業(yè)管理的理念和策略

按照2013年國(guó)網(wǎng)公司及市公司庫存資源盤活利庫工作相關(guān)要求，云陽供電公司結(jié)合公司倉儲(chǔ)物資現(xiàn)狀，本著“依法合規(guī)、盤活資源、實(shí)事求是、建立長(zhǎng)效”的原則，努力盤活庫存資源。主要策略：一是明責(zé)任，按照“誰積壓、誰利庫”原則，明確利庫責(zé)任部門；二是常分析，定期召開積壓物資利庫分析會(huì)，確定利庫方案；三是抓源頭，強(qiáng)調(diào)計(jì)劃準(zhǔn)確的剛性，并要求設(shè)計(jì)單位根據(jù)積壓物資進(jìn)行針對(duì)性設(shè)計(jì)，做到有的放矢；四是嚴(yán)退庫，實(shí)行退庫和利庫雙重管控，減少庫存積壓；五是重執(zhí)行，嚴(yán)考核，按照利庫目標(biāo)，按進(jìn)度考核兌現(xiàn)；六是建機(jī)制，形常態(tài)，實(shí)現(xiàn)庫存物資長(zhǎng)期的“零積壓”目標(biāo)。通過將庫存物資現(xiàn)狀與公司項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)、維修小修成本消耗有機(jī)結(jié)合，多渠道，多管其下，采取公司任何庫存物資均“先利庫、再采購”，“誰積壓、誰利庫”原則，實(shí)行設(shè)計(jì)、項(xiàng)目施工、項(xiàng)目管理、物資、財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督等多部門工作聯(lián)動(dòng)，在有效時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)明確各自相關(guān)職責(zé)，建立考核機(jī)制，嚴(yán)格考核，積極推動(dòng)了公司庫存盤活利用工作的開展。

1.2 專業(yè)管理的范圍

本次清倉利庫專業(yè)管理的范圍是云陽公司在國(guó)網(wǎng)公司注冊(cè)實(shí)體倉庫內(nèi)存放的所有庫存資源。

1.3 專業(yè)管理目標(biāo)

（1）階段目標(biāo)：2013年9月10日前，公司庫存物資實(shí)現(xiàn) “零積壓”，利庫率達(dá)到100%。即：截止2013年1月31日，公司碧榕路倉庫（Q001）及樂福園倉庫（Q002）兩個(gè)周轉(zhuǎn)庫中381.27萬元積壓物資必須在2013年9月10日前完成利庫，實(shí)現(xiàn)公司庫存“零積壓”。

（2）常態(tài)目標(biāo)：建立常態(tài)退利庫雙重管控機(jī)制，不斷提高物資計(jì)劃準(zhǔn)確性和采購及時(shí)性，落實(shí)退利庫責(zé)任，避免新增物資積壓，保持利庫成果，保證退利庫率達(dá)到100%，實(shí)現(xiàn)庫存資源“零積壓”。

1.4 專業(yè)管理的指標(biāo)體系及目標(biāo)值

倉儲(chǔ)管理的主要指標(biāo)有倉儲(chǔ)資源盤活率、退庫率、退利庫同時(shí)率等。具體如下：

（1）庫存資源盤活指標(biāo)≥重慶市電力公司庫存資源盤活利庫指標(biāo)的平均值?！?013年盤活實(shí)物物資金額/（基準(zhǔn)點(diǎn)倉庫實(shí)物物資金額+∑每月新增積壓實(shí)物物資金額）×100%】

（2）項(xiàng)目物資退庫率≤3% 。（退庫率=項(xiàng)目退庫物資金額/項(xiàng)目物資總金額*100%）

（3）退利庫同時(shí)率=100% 。（退利庫同時(shí)率=利庫金額/退庫金額*100%）

2 專業(yè)管理的主要做法

2.1 專業(yè)管理流程圖

（1）庫存盤活利用工作流程圖

庫存盤活利用流程說明：

流程1：按照市公司庫存盤活利用工作總體要求，結(jié)合云陽公司目前庫存資源現(xiàn)狀，確定公司庫存盤活利用工作目標(biāo)；

流程2：加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，公司成立庫存盤活利用工作領(lǐng)導(dǎo)小組及實(shí)施小組（其職責(zé)職能見人力資源保證）；

流程3：物資管理部門按照工作目標(biāo)，協(xié)同公司相關(guān)管理部門編制工作方案；制定工作方案和實(shí)施細(xì)則，明確各部門的職責(zé)，全面開展庫存資源盤活利庫工作。

流程4：物資管理部門分析庫存資源現(xiàn)狀，協(xié)同公司項(xiàng)目管理部門、設(shè)計(jì)部門共同研究利庫方向；

流程5：物資管理部門組織公司技術(shù)部門的技術(shù)專家對(duì)庫存資源進(jìn)行技術(shù)鑒定；

流程6：如果鑒定為不可用物資，物資管理部門按照國(guó)網(wǎng)公司報(bào)廢物資管理辦法進(jìn)入報(bào)廢流程；

流程7：如果鑒定為可用物資，物資管理部門、項(xiàng)目管理部門、物資需求部門結(jié)合公司項(xiàng)目狀況、成本計(jì)劃執(zhí)行情況或?qū)ν怃N售，制定綜合利庫實(shí)施方案。項(xiàng)目結(jié)束，如果項(xiàng)目有物資節(jié)余，進(jìn)入項(xiàng)目節(jié)余退庫及利庫雙重管控流程。

（2）退庫與利庫雙重管控子流程

退庫及利庫工作雙重管控流程說明：項(xiàng)目結(jié)束，如果有物資節(jié)余由物資需求部門提出退料申請(qǐng)，同時(shí)填寫國(guó)網(wǎng)重慶云陽縣供電有限責(zé)任公司退料申請(qǐng)表發(fā)起工作流。

流程1：項(xiàng)目結(jié)束，物資需求部門退料申請(qǐng)；

流程2：物資管理部門審核退料申請(qǐng)；

流程3： 如果物資需求部門退料申請(qǐng)金額大于或等于50萬元，提交總經(jīng)理辦公會(huì)議審核，通過由項(xiàng)目管理部門提出利庫存方案的真實(shí)性和可行性；不通過，不辦理；

流程4：如果物資需求部門退料申請(qǐng)金額小于50萬元，提交項(xiàng)目管理部門審核，通過由項(xiàng)目管理部門提出利庫存方案真實(shí)性和可行性，否則，不辦理；

流程5：項(xiàng)目管理部門提出利用方案，同時(shí)填寫國(guó)網(wǎng)重慶云陽縣供電有限責(zé)任公司退料物資與領(lǐng)料物資項(xiàng)目對(duì)照表，提交物資及財(cái)務(wù)部門審核，沒有利用方案不辦理；

流程6：物資、財(cái)務(wù)部門審核通過，提交項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審批，沒有通過，不辦理；

流程7：項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過，提交物資分管領(lǐng)導(dǎo)審批，沒有通過，不辦理；

流程8：物資分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過，相關(guān)資料交物資部門經(jīng)辦人員辦理進(jìn)出庫手續(xù)，沒有通過，不辦理；

流程9：物資管理部門經(jīng)辦人員審核相關(guān)手續(xù)后，辦理進(jìn)出庫手續(xù)，物資雙重管控流程結(jié)束。

（3）物資報(bào)廢子流程

物資報(bào)廢流程說明：該流程按照《國(guó)家電網(wǎng)公司廢舊物資處置管理辦法》及云陽公司依法治企實(shí)施過程中關(guān)于廢舊物資管理相關(guān)規(guī)定編制。

2.2 人力資源保證

（1）盤活利庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組。公司成立以公司董事長(zhǎng)、黨委書記為組長(zhǎng)，以分管物資、項(xiàng)目的副總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，相關(guān)職能部門為成員的庫存盤活利庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)組織實(shí)施盤活利庫工作的總體協(xié)調(diào)和督導(dǎo)，研究解決庫存資源盤活利庫工作中的重大問題。

國(guó)網(wǎng)云陽供電公司盤活利庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織機(jī)構(gòu)圖

（2）工作實(shí)施小組。公司成立以物資供應(yīng)公司經(jīng)理為組長(zhǎng)，運(yùn)維檢修部、監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)，相關(guān)職能部門專責(zé)為成員的工作實(shí)施小組。主要負(fù)責(zé)分析庫存資源狀況及制定庫存資源盤活利庫實(shí)施方案，協(xié)調(diào)解決盤活利庫工作中的具體問題，組織全面清理、申報(bào)及處置呆滯資源，不斷提高計(jì)劃的準(zhǔn)確性，全面實(shí)施項(xiàng)目上，不斷壓降庫存資源占用，實(shí)現(xiàn)庫存“零積壓”。

國(guó)網(wǎng)重慶云陽供電公司盤活利庫工作實(shí)施小組組織機(jī)構(gòu)圖

（3）相關(guān)部門職責(zé)

物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)庫存資源盤活利庫工作的整體組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)，收集、匯總盤活利庫分類分析表，協(xié)調(diào)解決工作中的日常問題，負(fù)責(zé)庫存資源集中處置報(bào)送和跨部門、跨項(xiàng)目資源調(diào)撥工作；

監(jiān)察審計(jì)部對(duì)庫存資源集中處置和盤活利庫工作進(jìn)行效能監(jiān)察、審計(jì)等相關(guān)工作支持；

財(cái)務(wù)資產(chǎn)部組織研究、解決盤活利庫過程中庫存盤盈、成本開支、收益沖抵等財(cái)務(wù)問題；

安全監(jiān)察部對(duì)庫存資源盤活利庫安全質(zhì)量工作進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督；

運(yùn)維檢修部負(fù)責(zé)牽頭開展庫存資源的技術(shù)鑒定，組織可用退役資產(chǎn)的再利用，組織生產(chǎn)（農(nóng)網(wǎng)）工程結(jié)余可用物資/資產(chǎn)的再利用；

發(fā)展建設(shè)部、農(nóng)網(wǎng)辦等項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)全面清理工程暫存物資，組織工程結(jié)余可用物資/資產(chǎn)的再利用；

營(yíng)銷部、調(diào)控中心等實(shí)物管理部門組織開展本專業(yè)庫存資源再利用；

辦公室提供法律相關(guān)工作支持。

2.3 相關(guān)工作措施

（1）定期召開積壓物資利庫分析會(huì)。隨著庫存盤活利庫工作的有序展開，公司每月定期召開庫存盤活利庫工作分析會(huì)，主要分析當(dāng)前庫存積壓物資類型及現(xiàn)狀，分析公司項(xiàng)目開展及資金利用情況，根據(jù)項(xiàng)目需求成本進(jìn)度結(jié)合公司積壓物資提出可行的物資利庫方向建議，并發(fā)給相關(guān)部門，待相關(guān)部門確認(rèn)后，制定物資利庫方向，最終確定利庫物資方案。

（2）加強(qiáng)物資需求計(jì)劃準(zhǔn)確性管控。從設(shè)計(jì)階段、項(xiàng)目管理階段、計(jì)劃提報(bào)階段要求需求部門對(duì)所報(bào)物資計(jì)劃準(zhǔn)確性提出剛性要求，同時(shí)強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)物料的應(yīng)用，嚴(yán)格控制因設(shè)計(jì)變更、項(xiàng)目物資交貨期變化、標(biāo)準(zhǔn)物料運(yùn)用差異等原因而導(dǎo)致物資入庫后而不能及時(shí)出庫，造成新增物資積壓，從源頭控制新增積壓物資；同時(shí)要求設(shè)計(jì)單位根據(jù)積壓物資進(jìn)行針對(duì)性設(shè)計(jì)，做到有的放矢。

（3）建立了倉儲(chǔ)信息共享機(jī)制， 強(qiáng)化“先利庫、后采購”原則。加強(qiáng)物資計(jì)劃提報(bào)過程中的利庫監(jiān)控，嚴(yán)把采購關(guān)口，凡是倉庫內(nèi)有可利用物資，原則上不允許重新采購。同時(shí)定期將庫存物資掛在物資管理信息系統(tǒng)，做到信息共享，同時(shí)嚴(yán)格按照“誰積壓，誰利庫”，傳遞利庫工作流，否則將進(jìn)行嚴(yán)格考核；

（4）實(shí)行退庫與利庫雙重管控機(jī)制，嚴(yán)格控制新增庫存物資。為嚴(yán)格控制工程項(xiàng)目結(jié)余物資退庫造成新增庫存物資，公司實(shí)行工程項(xiàng)目結(jié)余物資退庫與利庫雙重管控機(jī)制，凡是工程項(xiàng)目完工之后有結(jié)余物資，必須由施工單位填寫重慶市云陽供電公司退料申請(qǐng)表，同時(shí)填寫重慶市云陽縣供電公司退料物資與領(lǐng)料物資項(xiàng)目對(duì)照表，并經(jīng)施工單位審核人、施工單位負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目主管部門審核人、項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、物資供應(yīng)公司、項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)及物資分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后物資供應(yīng)公司相關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行退庫及利庫操作，同時(shí)對(duì)達(dá)到50萬元以上的退庫物資必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后方能辦理。這樣有效地避免了退庫物資的再積壓；

2.4 績(jī)效考核與控制

（1）相關(guān)規(guī)章制度及方案

建立完善配套規(guī)章制度，規(guī)范工作流程，做到有章可循。按照物資集約化相關(guān)要求，結(jié)合云陽公司的實(shí)際，制訂了《重慶市云陽縣供電有限責(zé)任公司物資倉庫管理辦法》、《云陽供電公司物資倉儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定》、《云陽供電公司應(yīng)急物資管理辦法》及《重慶市云陽縣供電有限責(zé)任公司倉儲(chǔ)管理制度》等相關(guān)制度及辦法，同時(shí)制定了《云陽縣供電公司庫存資源盤活利用方案》及《云陽供電公司庫存資源盤活利用考核實(shí)細(xì)則》。并嚴(yán)格執(zhí)照物資管理各項(xiàng)系統(tǒng)進(jìn)行規(guī)范化業(yè)務(wù)流程操作，做到了物資管理操作流程規(guī)范有序。

（2）考核評(píng)價(jià)

為保證工作的實(shí)施與執(zhí)行，加強(qiáng)過程管控，建立庫存資源考核評(píng)價(jià)機(jī)制。一是按照“誰積壓，誰利庫”原則，加大對(duì)形成庫存積壓物資部門的考核力度。對(duì)存放于倉庫內(nèi)的項(xiàng)目暫存、工程結(jié)余退庫、運(yùn)維物資超過180天，儲(chǔ)備定額以外的應(yīng)急搶險(xiǎn)、備品備件、周轉(zhuǎn)物資等納入考核評(píng)價(jià)范圍，對(duì)沒按計(jì)劃完成利庫任務(wù)的部門扣減績(jī)效考核分，同時(shí)對(duì)“沒有積壓物資的部門，主動(dòng)利用積壓物資”在月度績(jī)效考核中給予加分。二是通過市公司對(duì)云陽公司通報(bào)的倉儲(chǔ)資源利用率及云陽公司制定的退庫率、退利庫率進(jìn)行量化考核。通過建立考核獎(jiǎng)懲評(píng)價(jià)機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)了公司各部門庫存盤活利用的積極性，實(shí)現(xiàn)公司庫存資源“零積壓”，提高庫存資源使用效率，為公司整體效率提升打下良好基礎(chǔ)。

3 評(píng)估與改進(jìn)

3.1 評(píng)估的方法

隨著公司物力集約化、專業(yè)化管理水平要求越來越高，對(duì)倉儲(chǔ)資源有效利用提出了新的要求，云陽公司在庫存資源盤活利用工作中：一是創(chuàng)新工作思路，實(shí)行公司各相關(guān)部門有效工作聯(lián)動(dòng)，推行退庫物資及利庫物資的雙重管控機(jī)制；二是用公司目前完善的信息系統(tǒng)，充分利用信息共享，建立長(zhǎng)效的庫存資源的利庫機(jī)制；三是實(shí)行切實(shí)可行的庫存資源利用考核機(jī)制，做到“責(zé)、權(quán)、利”的有機(jī)統(tǒng)一；四是專業(yè)管理組織機(jī)構(gòu)完整，專業(yè)管理目標(biāo)任務(wù)明確，專業(yè)管理業(yè)務(wù)工作流程清晰，專業(yè)管理指標(biāo)體系完整，專業(yè)管理各項(xiàng)措施有效，專業(yè)管理成效顯著，為公司庫存盤活利用整體推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司庫存資源長(zhǎng)期有效利用，提升資源使用效率打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3.2 存在的問題

基于項(xiàng)目物資在設(shè)計(jì)過程與施工過程中存在差異，造成物資計(jì)劃的執(zhí)行剛性有一定困難，對(duì)指標(biāo)考核中的退庫率還沒有進(jìn)一步量化，還在進(jìn)一步探索退庫率指標(biāo)在考核中的合理比值。

篇(4)

【關(guān)鍵詞】?jī)?nèi)部控制；標(biāo)準(zhǔn)；審計(jì)委員會(huì)

一、背景介紹

2008年6月，財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，2010年了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，2012年財(cái)政部和國(guó)資委要求各中央企業(yè)要全面啟動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施工作，力爭(zhēng)用兩年時(shí)間，按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和配套指引的要求，建立規(guī)范、完善的內(nèi)控體系。

H公司隸屬于某國(guó)有大型中央企業(yè)，公司旗下?lián)碛?個(gè)子公司，其中包括一家上市公司。2011年，H公司成為集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理推進(jìn)試點(diǎn)單位。2013年被列入集團(tuán)公司內(nèi)部控制試點(diǎn)單位，H公司聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)幫助企業(yè)進(jìn)一步完善公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)，并接受集團(tuán)公司的檢查與驗(yàn)收。筆者作為中介機(jī)構(gòu)項(xiàng)目組的成員之一，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程中的問題進(jìn)行了總結(jié)，希望通過對(duì)存在的共性的問題的分析，為其他企業(yè)開展內(nèi)控建設(shè)提供借鑒。

對(duì)于此次的內(nèi)控建設(shè)任務(wù)，H公司成立了由財(cái)務(wù)部牽頭、審計(jì)部配合、中介專家、會(huì)計(jì)骨干人員組成的內(nèi)控小組。小組的工作思路主要是對(duì)照《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》和集團(tuán)公司的《關(guān)于開展企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的工作指導(dǎo)意見》，結(jié)合公司具體情況，理清公司的業(yè)務(wù)流程、控制環(huán)節(jié)的關(guān)鍵點(diǎn)以及制度要求。通過對(duì)公司的現(xiàn)狀調(diào)查，對(duì)照規(guī)范要求找出H公司內(nèi)控存在的缺陷，并提出進(jìn)一步的改進(jìn)措施。實(shí)施過程中主要采用了問卷調(diào)查、查閱資料、詢問訪談、觀察和穿行測(cè)試等方法。

二、內(nèi)控建設(shè)工作的組織問題與改進(jìn)建議

由于此次工作主要由財(cái)務(wù)部作為牽頭部門，因此財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員對(duì)內(nèi)控的重要性、以及工作的目標(biāo)、性質(zhì)認(rèn)識(shí)的比較清楚。在正式開展工作之前財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員經(jīng)過了多次集中培訓(xùn)、通過集體討論與自學(xué)等多種方式對(duì)內(nèi)控有了一個(gè)初步的理解，為進(jìn)一步的貫徹落實(shí)奠定了基礎(chǔ)。然而，由于受時(shí)間等因素的制約，內(nèi)控小組沒有及時(shí)開展全員的培訓(xùn)，為今后工作的開展帶來了隱患。例如在工作中，去企業(yè)的一些部門進(jìn)行訪談，部門領(lǐng)導(dǎo)由于起初不了解此次工作的性質(zhì)，表現(xiàn)出不歡迎的態(tài)度；在詢問其他部門員工的過程中，盡管企業(yè)財(cái)務(wù)部人員已經(jīng)告知其他員工此次工作的目的，仍然存在一些員工在描述工作流程的過程中心存疑慮的現(xiàn)象。在發(fā)現(xiàn)這些問題后，工作小組及時(shí)進(jìn)行了改進(jìn)，將此次工作的性質(zhì)、目標(biāo)等及時(shí)通過企業(yè)的信息系統(tǒng)進(jìn)行通知溝通，并耐心地向被訪談的員工解釋以便消除他們的疑慮，也盡可能地使工作小組能夠發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理中存在的問題。

對(duì)于此次工作的組織，筆者認(rèn)為有兩個(gè)方面的問題需要明確和改進(jìn)。

首先就是內(nèi)控工作的組織機(jī)構(gòu)問題。從管理層面來看，內(nèi)控工作應(yīng)該由企業(yè)的審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)，此次內(nèi)控小組的工作，應(yīng)該由審計(jì)委員會(huì)來負(fù)責(zé)牽頭組織。審計(jì)委員會(huì)應(yīng)該負(fù)責(zé)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)、對(duì)內(nèi)控建設(shè)工作的階段性成果進(jìn)行審核，以及對(duì)擬采取的改進(jìn)措施的審核、負(fù)責(zé)向董事會(huì)匯報(bào)等等；審計(jì)委員會(huì)下屬的審計(jì)部作為執(zhí)行層，負(fù)責(zé)內(nèi)控日常的監(jiān)督以及內(nèi)控工作的組織。H公司對(duì)于此次內(nèi)控建設(shè)到底是由審計(jì)部牽頭還是財(cái)務(wù)部牽頭也不是十分明確，它們的做法主要是沿襲集團(tuán)公司的做法，在工作過程中也出現(xiàn)了反復(fù)的情況，在工作一開始時(shí)定的是由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，當(dāng)此次內(nèi)控建設(shè)工作大概開展了兩個(gè)月之后，從集團(tuán)公司層面逐漸明確應(yīng)該由審計(jì)部負(fù)責(zé)，但是因?yàn)樨?cái)務(wù)部已經(jīng)著手做了一段時(shí)間，因此不便變更，就一直是由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。最終由財(cái)務(wù)部將工作成果向公司董事會(huì)匯報(bào)，然而這種自下而上的組織方式和由審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)自上而下的方式相比，內(nèi)控建設(shè)的效果打了一些折扣。從這個(gè)過程中，其實(shí)也反映出企業(yè)對(duì)內(nèi)控的認(rèn)識(shí)問題，內(nèi)控建設(shè)應(yīng)該由誰主導(dǎo)從理論上來講應(yīng)該是非常明確的問題，然而對(duì)實(shí)務(wù)工作者來說內(nèi)控仍然是一個(gè)新事物，還需要一個(gè)從逐漸熟悉到靈活應(yīng)用的過程，財(cái)政部在內(nèi)控推行的過程中也應(yīng)該更加注重其實(shí)際操作性，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的指導(dǎo)。

其次關(guān)于內(nèi)控建設(shè)在宣傳貫徹階段的工作應(yīng)該如何組織的問題。在宣傳貫徹階段，首先應(yīng)該由審計(jì)委員會(huì)組織召開會(huì)議，董事會(huì)成員，全體中層領(lǐng)導(dǎo)干部參加，通過這種形式獲得其他職能部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控的理解與支持。中層由企業(yè)的審計(jì)部作為組織實(shí)施部門，在各個(gè)部門、車間等基層單位設(shè)置內(nèi)控聯(lián)絡(luò)人員。由內(nèi)控小組對(duì)內(nèi)控聯(lián)絡(luò)人員展開培訓(xùn)，并請(qǐng)他們將內(nèi)控的基本知識(shí)、要點(diǎn)在部門內(nèi)進(jìn)行宣傳，通過這種分層次的全員動(dòng)員的過程，逐漸使大家對(duì)內(nèi)控有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí)，避免出現(xiàn)那種認(rèn)為內(nèi)控僅僅是財(cái)務(wù)部、審計(jì)部門的事，與其他部門無關(guān)這種認(rèn)識(shí)。

三、對(duì)內(nèi)控建設(shè)中的標(biāo)準(zhǔn)問題的分析

企業(yè)的內(nèi)控應(yīng)該如何建設(shè)和完善，如何查找風(fēng)險(xiǎn)和控制的關(guān)鍵點(diǎn)，相應(yīng)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)是什么？此次H公司內(nèi)控小組的參照標(biāo)準(zhǔn)主要有兩個(gè)：一是五部委聯(lián)合的《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》，另外是H公司所屬集團(tuán)公司的《×集團(tuán)公司內(nèi)部控制應(yīng)用指引》，集團(tuán)公司內(nèi)控指引從內(nèi)容上看總體也是依據(jù)五部委的內(nèi)控指引進(jìn)行編寫的，同時(shí)結(jié)合集團(tuán)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，在細(xì)節(jié)的地方有所補(bǔ)充，這樣也更符合企業(yè)的實(shí)際情況。在內(nèi)容上，集團(tuán)公司的內(nèi)控指引比五部委的內(nèi)控制指引多了四項(xiàng)內(nèi)容，包括稅務(wù)管理、持有型物業(yè)、金融業(yè)務(wù)、股東權(quán)益內(nèi)控指引。從實(shí)踐情況來看，稅務(wù)管理、持有型物業(yè)等這些活動(dòng)對(duì)企業(yè)來說其實(shí)還比較重要，所以集團(tuán)公司的內(nèi)控指引也更全面一些。另外，無論是五部委的指引，還是集團(tuán)公司的內(nèi)控指引均缺少生產(chǎn)與成本控制流程，在存貨內(nèi)控中這一塊內(nèi)容也沒有進(jìn)行相應(yīng)的規(guī)范。對(duì)工業(yè)企業(yè)來說生產(chǎn)與成本控制是比較重要的內(nèi)容，因此這也帶來進(jìn)一步的問題，如果企業(yè)的某項(xiàng)控制活動(dòng)，在企業(yè)內(nèi)部控制指引中沒有明確的規(guī)定怎么辦，是不是企業(yè)有沒有針對(duì)這塊業(yè)務(wù)的內(nèi)控都可以，或者企業(yè)想建立相關(guān)業(yè)務(wù)的內(nèi)控，但是缺乏經(jīng)驗(yàn)，又沒有現(xiàn)成的參考依據(jù)怎么辦？筆者認(rèn)為財(cái)政部可以借鑒電腦程序“打補(bǔ)丁”的做法，結(jié)合國(guó)內(nèi)企業(yè)的實(shí)際情況，總結(jié)做的較好的企業(yè)的做法，將出現(xiàn)的新的業(yè)務(wù)的內(nèi)控應(yīng)用指引在其網(wǎng)站上，供其他企業(yè)參考。

企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是價(jià)值最大化，而內(nèi)部控制的建設(shè)與實(shí)施給人更多的感覺是制衡與監(jiān)控，難以立竿見影地看到內(nèi)控給企業(yè)帶來的效益。因此，筆者認(rèn)為企業(yè)的內(nèi)控建設(shè)應(yīng)該是一個(gè)由簡(jiǎn)到繁，由突出重點(diǎn)到全面覆蓋的一個(gè)逐步推進(jìn)的過程。內(nèi)控引用指引的內(nèi)容涵蓋了管理控制和與財(cái)務(wù)報(bào)告有關(guān)的控制兩個(gè)方面。內(nèi)控建設(shè)一開始，如果想面面俱到，實(shí)現(xiàn)全方位的覆蓋，一方面實(shí)施成本比較大，另一方面實(shí)施面鋪開太大太細(xì)致，反而不能突出重點(diǎn)需要解決的問題，難以短時(shí)間內(nèi)看到效果，很可能使企業(yè)失去逐步完善內(nèi)控體系的動(dòng)力。因此筆者認(rèn)為一開始企業(yè)的內(nèi)控建設(shè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注與財(cái)務(wù)報(bào)告有關(guān)的內(nèi)控，并特別關(guān)注與資金有關(guān)的控制活動(dòng)，在此基礎(chǔ)上逐步推進(jìn)內(nèi)控的各項(xiàng)建設(shè)。

四、H公司內(nèi)控制度建設(shè)情況分析

內(nèi)控小組在工作過程中，深入各職能部門、車間了解各單位內(nèi)控情況，并結(jié)合集團(tuán)公司的要求，將內(nèi)控體系建設(shè)的重點(diǎn)放在與財(cái)務(wù)報(bào)告有關(guān)的內(nèi)控，并適當(dāng)進(jìn)行延伸。從制度和執(zhí)行兩個(gè)層面進(jìn)行分析。在制度層面，內(nèi)控小組主要關(guān)注兩個(gè)方面的問題：一是查找H公司各部門有沒有相關(guān)的內(nèi)控制度，如果沒有制度，結(jié)合企業(yè)實(shí)際建立相應(yīng)的制度；二是查閱企業(yè)已有的制度，分析現(xiàn)有制度有沒有達(dá)到內(nèi)控規(guī)范的要求，如果在內(nèi)控某一流程上有缺失，列出缺失的關(guān)鍵點(diǎn)及其風(fēng)險(xiǎn)，在此基礎(chǔ)上對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行補(bǔ)充和完善；在執(zhí)行層面主要是關(guān)注企業(yè)內(nèi)控制度是否有效的運(yùn)行，各部門具體執(zhí)行工作時(shí)的流程與制度是不是相符合。

從H公司的制度體系來看，企業(yè)已經(jīng)初步建立了由財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)稽核、價(jià)格管理、綜合管理五部分構(gòu)成的制度體系。通過詳細(xì)地梳理，發(fā)現(xiàn)首先存在一些制度缺失的現(xiàn)象，例如企業(yè)有全面預(yù)算管理制度，但是與全面預(yù)算管理相配套的《全面預(yù)算管理考核辦法》、《全面預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》缺失；其次現(xiàn)有的一些制度分布比較零散，需要根據(jù)內(nèi)控建設(shè)的要求進(jìn)行修訂和整合，避免只見樹木，不見森林的情況，通過整合使管理流程更加清晰，增進(jìn)各部門之間的了解和協(xié)調(diào)，同時(shí)通過將所有的制度匯編成冊(cè)的形式方便查閱。例如現(xiàn)在對(duì)于存貨的管理制度，存貨核算的內(nèi)容由財(cái)務(wù)部出臺(tái)相應(yīng)的制度，倉儲(chǔ)管理內(nèi)容由物資供應(yīng)部制定，各項(xiàng)制度之間是割裂的，缺乏銜接，有時(shí)候又存在重復(fù)規(guī)定的問題，不能清楚、完整地反映存貨管理的流程，因此內(nèi)控小組對(duì)有一些制度進(jìn)行了整合；此外，一些制度規(guī)范內(nèi)容的需要進(jìn)一步的細(xì)化，加強(qiáng)可操作性，這樣使得新接手此項(xiàng)工作的人員以及分公司、子公司的人員根據(jù)制度的規(guī)定就知道如何去處理相關(guān)業(yè)務(wù)。制度的形式也從單一化走向了多元化的形式。以前的制度全是文字?jǐn)⑹?，現(xiàn)在以文字?jǐn)⑹鰹橹鳎粤鞒虉D為輔，使業(yè)務(wù)流程、規(guī)范要求更加清晰。對(duì)具體涉及到某個(gè)部門、業(yè)務(wù)的操作流程規(guī)范，配以工具手冊(cè)的形式，便于員工隨身攜帶，這樣對(duì)業(yè)務(wù)不熟悉的時(shí)候，可以隨時(shí)查閱，按照制度來執(zhí)行。

五、從內(nèi)控五要素方面對(duì)H公司情況的分析

下面就結(jié)合內(nèi)控五要素，對(duì)H公司內(nèi)控建設(shè)情況進(jìn)行具體分析。

（一）內(nèi)部環(huán)境方面

從組織架構(gòu)來看，H公司機(jī)構(gòu)設(shè)置齊全，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及各專業(yè)委員會(huì)等均有設(shè)置。各個(gè)職能部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)比較清晰。由于是國(guó)有企業(yè)，人力資源管理相對(duì)較為規(guī)范，符合國(guó)家的法律政策規(guī)定。近幾年來，企業(yè)比較重視企業(yè)文化建設(shè)，圍繞企業(yè)文化建設(shè)的內(nèi)容開展了許多活動(dòng)，并推行了質(zhì)量認(rèn)證、銷售認(rèn)證、六西格瑪管理等活動(dòng)，使企業(yè)的管理更趨于規(guī)范化。存在的主要問題是各專業(yè)委員會(huì)缺乏細(xì)化的工作制度。尤其是對(duì)內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行承擔(dān)著重要責(zé)任的審計(jì)委員會(huì)，并沒有真正發(fā)揮其職能，相應(yīng)的內(nèi)審部門的職能也大大削弱了。業(yè)務(wù)流程基層員工掌握的程度不一，有的員工對(duì)業(yè)務(wù)流程非常清楚，也能按照制度規(guī)定去執(zhí)行，有些員工對(duì)流程并沒有一個(gè)清晰地一個(gè)概念，操作中有時(shí)可能會(huì)存在執(zhí)行不到位的情況。

（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面

2011年由審計(jì)部主導(dǎo)，H公司聘請(qǐng)外部中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行過一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與認(rèn)定工作，制定了風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對(duì)方案、風(fēng)險(xiǎn)管理制度和手冊(cè)，初步建立起了企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理框架體系。和此次內(nèi)部控制建設(shè)不同的是，上次的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別主要以部門為基礎(chǔ)進(jìn)行識(shí)別，業(yè)務(wù)流程維度沒有完整的進(jìn)行考慮?？紤]到與此次企業(yè)的內(nèi)部控制建設(shè)有許多工作的內(nèi)容、性質(zhì)、目標(biāo)有重合的地方，所以，出于成本效益原則的考慮，筆者認(rèn)為對(duì)大多數(shù)企業(yè)來說沒有必要將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控建設(shè)分開來做，兩項(xiàng)工作可以整合在一起。

另外，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，從內(nèi)控指引的內(nèi)容來看，和控制活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，主要是從企業(yè)內(nèi)部的角度去識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，例如對(duì)于存貨的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別關(guān)注存貨驗(yàn)收程序不規(guī)范，導(dǎo)致數(shù)量不足或者存貨倉儲(chǔ)不當(dāng)，導(dǎo)致存貨損毀貶值等等；對(duì)于可能存在的外部風(fēng)險(xiǎn)可慮不多，例如由于天氣等原因，采購的物資無法及時(shí)運(yùn)到等等，對(duì)于這一類的外部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別較少。這樣，可能導(dǎo)致企業(yè)在執(zhí)行中，忽略了外部風(fēng)險(xiǎn)的考慮而造成損失。

（三）控制活動(dòng)活動(dòng)

控制活動(dòng)是企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)的核心。由于H公司的全面預(yù)算沒有形成體系，因此對(duì)控制活動(dòng)造成了多方面的影響，使得一些活動(dòng)的計(jì)劃性不強(qiáng)，控制性不強(qiáng)，一些成本費(fèi)用缺乏有效的約束，甚至面臨失控的風(fēng)險(xiǎn)。

例如日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)使用資金只有短期的資金計(jì)劃。公司采購物資付款，企業(yè)現(xiàn)在的做法是定期召開資金平衡會(huì)，在資金平衡會(huì)上，各部門提出3個(gè)月后的資金需要量，由財(cái)務(wù)部門做綜合權(quán)衡核定各部門的資金用量，根據(jù)資金用量物資部提出相應(yīng)的供應(yīng)商付款名單，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行支付。由于缺乏制度約束與計(jì)劃管理，可能就會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)商與物資部關(guān)系好，或者貨款催要比較急，就會(huì)先收到貨款，缺乏付款的標(biāo)準(zhǔn)。

在成本費(fèi)用的控制方面，以維修費(fèi)控制為例，H公司雖然設(shè)有專門的維修車間，但是維修車間較多的活是請(qǐng)企業(yè)外部的單位來維修，造成維修費(fèi)用較大。如果企業(yè)的預(yù)算形成體系，并配以適當(dāng)?shù)募?lì)考核，就能實(shí)現(xiàn)對(duì)維修費(fèi)較好的控制。因此，在內(nèi)控建設(shè)的同時(shí)，H公司也在同步推進(jìn)全面預(yù)算管理體系，筆者以為預(yù)算管理體系的完善對(duì)內(nèi)控的實(shí)施有較好的促進(jìn)作用。

（四）信息與溝通

H公司建立起了較為完善的信息系統(tǒng)。由信息部負(fù)責(zé)相應(yīng)的工作。通過內(nèi)部的OA系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)有效的信息溝通。相應(yīng)的人員能夠及時(shí)取得他們?cè)趫?zhí)行、管理和控制企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中所需要的信息。存在的主要問題在于數(shù)據(jù)備份方面缺乏明確的制度規(guī)定，以及對(duì)信息系統(tǒng)的后評(píng)價(jià)缺失。

（五）對(duì)控制的監(jiān)督

根據(jù)內(nèi)控規(guī)范的要求，企業(yè)要對(duì)內(nèi)控建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的缺陷，并采取相應(yīng)的措施。對(duì)H公司來說，內(nèi)控體系的建設(shè)只是開始，要想內(nèi)控體系長(zhǎng)期有效地運(yùn)行，首先需要集團(tuán)公司加強(qiáng)監(jiān)督檢查，實(shí)行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與審計(jì)制度；其次，要重視審計(jì)委員會(huì)和內(nèi)部審計(jì)部門的權(quán)力，真正發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督檢查的職能，從而持續(xù)地發(fā)揮作用。

參考文獻(xiàn)：

篇(5)

工作中嚴(yán)格審核一切開支憑證，及時(shí)結(jié)算記賬，做到各項(xiàng)開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準(zhǔn)確。對(duì)經(jīng)費(fèi)的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)。及時(shí)編制財(cái)務(wù)狀況表，并及時(shí)報(bào)告各單位主管領(lǐng)導(dǎo)，讓各單位及時(shí)了解本單位的財(cái)務(wù)狀況，為單位領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供依據(jù)。經(jīng)常與各單位資產(chǎn)管理員聯(lián)系，核對(duì)各單位的固定資產(chǎn)，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。

新年伊始，前任會(huì)計(jì)褚大姐退休，我重新回到了會(huì)計(jì)崗位，雖然是一名老會(huì)計(jì)，但因?yàn)橹白龅亩际瞧髽I(yè)會(huì)計(jì)，事業(yè)會(huì)計(jì)對(duì)我來說是一個(gè)新的領(lǐng)域，什么都得從零開始，這一年的工作中，經(jīng)常會(huì)遇到這樣或那樣的問題，我所在的三個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)都給予了我支持和理解，鄒主任和張會(huì)計(jì)給予了我很多無私幫助和熱心指導(dǎo)，為此我非常慶幸工作在一個(gè)團(tuán)結(jié)互助的集體里，在此，我對(duì)給予我?guī)椭椭С值母魑活I(lǐng)導(dǎo)和同事深表謝意。

xx年，留給我最深的記憶用一個(gè)字概括就是“累”，勞心也勞力，我是新手，出納杜佳妮也跟我一樣從零開始，我倆這一年都很累，邊干邊學(xué)，邊學(xué)邊干。做企業(yè)會(huì)計(jì)時(shí)，覺得事業(yè)會(huì)計(jì)太簡(jiǎn)單了，就那么幾個(gè)科目，不象企業(yè)會(huì)計(jì)科目一大堆，等我自己深入進(jìn)來時(shí)卻覺事業(yè)會(huì)計(jì)太過瑣碎，比企業(yè)會(huì)計(jì)繁復(fù)得多，尤其是我們這種小單位“麻雀雖小，五臟俱全”，會(huì)計(jì)不僅要做好會(huì)計(jì)工作，還要做統(tǒng)計(jì)工作、勞資工作，相對(duì)來說企業(yè)分工比較細(xì)，會(huì)計(jì)只要做好你本崗位的工作就好，工作量在平常的日常工作中一點(diǎn)一點(diǎn)地完成。事業(yè)單位會(huì)計(jì)則臨時(shí)性工作太多，不同的部門會(huì)要求你填報(bào)不同的報(bào)表，而且時(shí)效性比較強(qiáng)，這些報(bào)表不是簡(jiǎn)單的填幾個(gè)數(shù)就成，你必須做大量的數(shù)理統(tǒng)計(jì)工作。這些工作別人是看不到的，只有具體做工作的人才知其中甘苦。一個(gè)單位還好說，幾個(gè)單位就讓人感覺有點(diǎn)手忙腳亂了。

4月份一接手會(huì)計(jì)工作，就面臨著企業(yè)所得稅匯算清繳工作，對(duì)于以前從不關(guān)心單位收支情況的我來說，一開始真的毫無頭緒，找資料，看賬本，了解企業(yè)所得稅相關(guān)政策，熟悉企業(yè)所得稅匯算清繳系統(tǒng)，終于順利地完成了所得稅匯算清繳。在此過程中，由于企業(yè)所得稅政策的變化，冰川管的上級(jí)補(bǔ)助收入8萬元也應(yīng)該繳納所得稅2萬，這對(duì)于創(chuàng)收本就艱難的冰川館來說無疑是雪上加霜，怎么辦？我苦思冪想也找不到辦法，只好求助于鄒主任和張會(huì)計(jì)，通過探討，集體的智慧巧妙地解決了這一難題。接著就是社保局的單位信息核對(duì)和社保證的換證工作，再就是社會(huì)保險(xiǎn)的各項(xiàng)保險(xiǎn)的基數(shù)核定工作，6月份的住房公積金的基數(shù)核定工作，7月份開始xx年的部門預(yù)算工作，9月份又開始公費(fèi)醫(yī)療改革醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)的核定，尤其醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)的核定，因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑的變化，我們至少做了3次重復(fù)勞動(dòng)，11月份的xx年度的預(yù)算調(diào)整工作，還有剛剛結(jié)束的事業(yè)單位工資調(diào)查工作，這些工作說起來一句話就表達(dá)了，都是一張或一套表，可要填報(bào)這些表，卻要做大量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、匯總、分析的基礎(chǔ)工作，量大而繁瑣，為了按時(shí)完成這些工作，同時(shí)為了不影響日常工作，只有加班加點(diǎn)做。

總的說來，這一年是充實(shí)的一年，忙碌的一年，對(duì)會(huì)計(jì)工作有了比較深刻而具體的認(rèn)識(shí)，我想有了今年一年的基礎(chǔ)，明年我的工作應(yīng)該得心應(yīng)手得多。同時(shí)，通過這一年的工作，我深深地認(rèn)識(shí)到學(xué)習(xí)的重要性，作為一個(gè)財(cái)務(wù)人員，要有一顆進(jìn)取心，要不斷地用新知識(shí)、新豐富自己的頭腦。

一、職能發(fā)展

過去的一年，財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

x、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄，使成本費(fèi)用核算、預(yù)算x同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

x、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會(huì)計(jì)報(bào)表管理辦法。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要。

x、修改完善了會(huì)計(jì)結(jié)算單，推出了會(huì)計(jì)憑證管理辦法，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

x、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

公司推出“財(cái)務(wù)、x同管理月活動(dòng)”，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)、x同管理工作的重視，同時(shí)也說明目前財(cái)務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。

為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識(shí)“財(cái)務(wù)、x同管理月活動(dòng)”的重要性，財(cái)務(wù)總監(jiān)姚總親自給財(cái)務(wù)部員工作動(dòng)員，會(huì)上針對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感，看問題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。針對(duì)“財(cái)務(wù)、x同管理月活動(dòng)”進(jìn)行了工作布置。

1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)x公司管理要求對(duì)開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對(duì)明細(xì)科目作簡(jiǎn)要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致性；二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項(xiàng)工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。

2、配x目標(biāo)責(zé)任制，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整，目的，一是要符x財(cái)務(wù)管理的要求；二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團(tuán)公司對(duì)新調(diào)整的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證，并于明確，作為一定時(shí)期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的表式。

3、針對(duì)外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu)，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時(shí)性，提出了與駐外地公司財(cái)務(wù)工作聯(lián)系要求。xx月份與寧波公司財(cái)務(wù)進(jìn)行交流，將財(cái)務(wù)核算要求、信息傳遞、對(duì)外報(bào)表的審批程序、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn)行了明確。

4、對(duì)各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì)，目的，是對(duì)各公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財(cái)務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。

5、根據(jù)公司的要求對(duì)部門職責(zé)進(jìn)行了修改，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，重新提出《財(cái)務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會(huì)計(jì)核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作。

6、會(huì)計(jì)知識(shí)的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《會(huì)計(jì)法》，要了解會(huì)計(jì)知識(shí)，首先要了解這方面的法律知識(shí)；二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的目的要明確，目的是為了看懂會(huì)計(jì)報(bào)表，為了能看懂報(bào)表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西；三是如何看報(bào)表，這是會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)的重點(diǎn)。

經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計(jì)，于xxxx年xx月推出《成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄及說明》；于xxxx年xx月xx日推出《會(huì)計(jì)報(bào)表管理試行辦法》；xxxx年x月xx日推出《會(huì)計(jì)憑證管理試行辦法》。

會(huì)計(jì)報(bào)表推出執(zhí)行x個(gè)月后，從會(huì)計(jì)報(bào)表格式設(shè)置上看，報(bào)表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會(huì)計(jì)的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤(rùn)有一個(gè)時(shí)間上的差異，這樣“損益明細(xì)及異動(dòng)情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個(gè)表補(bǔ)充；另外需要增添反映“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的報(bào)表。這樣對(duì)一個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計(jì)好“會(huì)計(jì)報(bào)表（內(nèi)）ⅳ《經(jīng)營(yíng)情況表》”和“會(huì)計(jì)報(bào)表（內(nèi)）ⅴ《中小企業(yè)融資及中小企業(yè)融資成本情況表》”。會(huì)計(jì)憑證使用涉及到每個(gè)公司和部門，下文后財(cái)務(wù)部進(jìn)行電話通知，x月份實(shí)行逐步換新的辦法，x月份要求全面試行。試行一個(gè)月時(shí)間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對(duì)這些問題，我們組織各公司綜x管理人員進(jìn)行交流，明確有關(guān)事項(xiàng)，解決設(shè)計(jì)上的不足。xxxx年x月份，針對(duì)會(huì)計(jì)憑證管理試行情況，再一次征求各公司對(duì)報(bào)銷單據(jù)意見，根據(jù)大家的建議，對(duì)會(huì)計(jì)結(jié)算單據(jù)作進(jìn)一步完善，并于xxxx年x月xx日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)過財(cái)務(wù)x同管理月活動(dòng)，財(cái)務(wù)部的管理意識(shí)加強(qiáng)了，管理能力也得以提高，財(cái)務(wù)部從會(huì)計(jì)核算向財(cái)務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。

二、職能管理

（一）核算工作

核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能有序進(jìn)行、按時(shí)完成。

x、會(huì)計(jì)審核

會(huì)計(jì)審核是把好企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)鍵，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不應(yīng)個(gè)人面子而放松政策。

如，親親家園項(xiàng)目地處余杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項(xiàng)目地稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票，否則建設(shè)單位不得在稅前列支，為此我們對(duì)工程發(fā)票的來源嚴(yán)格審核，并將此項(xiàng)規(guī)定傳達(dá)到項(xiàng)目公司，目前工程量大的施工單位均在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)，并使用當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時(shí)工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們?cè)趪?yán)格審核退回的同時(shí)，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。

x、材料核算

材料占工程成本比重較大，同時(shí)也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質(zhì)量問題，但在價(jià)格這個(gè)不確定因素上難以控制，從下半年開始建筑材料價(jià)格不斷上升，甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象，特別是水泥價(jià)格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進(jìn)行，配x材料部門調(diào)整采購結(jié)算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。

公司與供貨商結(jié)算材料款一般較遲，現(xiàn)在送貨清單是在結(jié)算時(shí)才轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)，一是造成財(cái)務(wù)不能及時(shí)向用料施工單位結(jié)算材料款，二是由于時(shí)間較長(zhǎng)給財(cái)務(wù)與施工單位核對(duì)增加難度，已發(fā)現(xiàn)過送貨清單的領(lǐng)用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。如：杭州友聯(lián)建材有限公司供應(yīng)的“樓梯磚”，xxxx年xx月xx日供給浙江大經(jīng)有限公司和xxxx年xx月xx日供給浙江聞堰建筑有限公司“樓梯磚”于xxxx年x月x日前來辦理結(jié)算，時(shí)間跨度近一年，在與施工單位核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)浙江大經(jīng)材料員簽名非本人手跡，當(dāng)時(shí)該款項(xiàng)未辦理結(jié)算支付，要求核對(duì)無誤后再付貨款。

在材料采購調(diào)撥過程中，我們感覺在材料管理的“采購———供貨———結(jié)算”三個(gè)環(huán)節(jié)中，我們只掌握了兩頭，對(duì)供貨這一環(huán)節(jié)掌握不夠，材料供應(yīng)均由廠家與施工單位交接，我方是否參與驗(yàn)收不清楚，因收貨單上無我方人員的驗(yàn)收簽字，這就無法掌握材料實(shí)際到場(chǎng)的品質(zhì)與數(shù)量。如x月份與施工單位核對(duì)鋼材時(shí)發(fā)現(xiàn)同一份“供貨單”，施工單位提供的“收貨聯(lián)”與廠家提供的“結(jié)算聯(lián)”在鋼材等級(jí)上出現(xiàn)差異，經(jīng)核實(shí)，是廠家供貨時(shí)未注明等級(jí)，發(fā)現(xiàn)后也未及時(shí)補(bǔ)救，只在“結(jié)算聯(lián)”上進(jìn)行了修改。提醒我們?nèi)绾喂芾砗貌牧稀安少彙┴洝Y(jié)算”三個(gè)環(huán)節(jié)，特別是供貨環(huán)節(jié)監(jiān)控管理。

xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時(shí)間緊、任務(wù)重。財(cái)務(wù)管理部以利潤(rùn)最大化為財(cái)務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化建設(shè)為支撐”的財(cái)務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照各項(xiàng)工作部署，制訂有針對(duì)性的工作安排：加強(qiáng)制度建設(shè)；面對(duì)新開工項(xiàng)目所需大量現(xiàn)金流，加強(qiáng)與銀行的溝通，搞好融資工作，加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金；以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制，降本增效。

在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財(cái)務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作

一、健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作

1、實(shí)施《新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》

根據(jù)省國(guó)資委、集團(tuán)公司、公司董事會(huì)的要求，我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求，對(duì)會(huì)計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目、成本費(fèi)用項(xiàng)目、預(yù)算項(xiàng)目、會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，保證對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接，起草了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下公司的《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度》，確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理。

2、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定，細(xì)則中對(duì)開銷范圍、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范。

3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理

與信息室對(duì)u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理、完善；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對(duì)低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善；督促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。

4、加強(qiáng)成本管理、出臺(tái)成本管理辦法

針對(duì)公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測(cè)、成本決策、成本計(jì)劃、成本控制、成本核算、成本報(bào)告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系，加強(qiáng)造船成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

5、財(cái)務(wù)管理部績(jī)效薪酬考核

針對(duì)公司出臺(tái)的績(jī)效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績(jī)效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個(gè)方面對(duì)本部門員工績(jī)效進(jìn)行考核，并擬定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲辦法。實(shí)踐表明，該項(xiàng)考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動(dòng)了大家的積極性，合理地利用了人力資源。

6、結(jié)合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進(jìn)一步細(xì)化部門6s考核量化指標(biāo)

7、根據(jù)公司專題會(huì)議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求，我部明確分工，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對(duì)賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核，跨部門報(bào)送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，4個(gè)月的精心編制、修改和完善，整理出一套實(shí)用于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動(dòng)提供了支持。

二、資金管理方面

資金運(yùn)營(yíng)：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時(shí)建造，資金一度吃緊。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期計(jì)劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。

通過與銀行的積極溝通，新爭(zhēng)取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長(zhǎng)了還款時(shí)間。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86、2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

外匯運(yùn)作方面，財(cái)務(wù)部合理編制收付匯計(jì)劃，通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時(shí)交船。

資金風(fēng)險(xiǎn)管控：我司資金活動(dòng)較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財(cái)務(wù)部對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險(xiǎn)大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，針對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)：我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為，頒布了《差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定》；聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范；我部通過加強(qiáng)物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項(xiàng)支付的審核等方面加強(qiáng)物資采購業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)控制；針對(duì)船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的（船東賠款、預(yù)付材料款）謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的（物資采購違約款）要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識(shí)別并關(guān)注資金活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)來源和主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，財(cái)務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實(shí)現(xiàn)了公司資金的安全運(yùn)營(yíng)。

三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。

本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，對(duì)相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了修正。

財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，xx年7月份組織對(duì)公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

四、成本管控

船市進(jìn)入微利時(shí)代、造船的成本管理成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，為了加強(qiáng)成本監(jiān)管，財(cái)務(wù)部修訂出臺(tái)了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題、會(huì)議紀(jì)要、編制會(huì)議決議、落實(shí)會(huì)議決議的成本分析會(huì)。

除了加強(qiáng)造船成本控制外，財(cái)務(wù)部也加強(qiáng)了對(duì)基建技改工程的檢查工作，本年度對(duì)在建的拼焊平臺(tái)、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核，對(duì)于超支的、不合理的部分堅(jiān)決不予通過。

五、材料

1、強(qiáng)化材料采購一般審核

強(qiáng)化對(duì)物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗(yàn)合同，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)，并查驗(yàn)申報(bào)審批表或?qū)徟鷪?bào)告等相關(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國(guó)家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。

篇(6)

1、以“做一名合格的安全員”作為自己工作的動(dòng)力，思想上圍繞愛國(guó)愛黨，行動(dòng)上處處想著局利益積極上進(jìn)，協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)法規(guī)宣傳及傳達(dá)，扎實(shí)作好安全培訓(xùn)工作，堅(jiān)定地履行《安全目標(biāo)責(zé)任書》承諾，確保順利實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部三級(jí)安全生產(chǎn)目標(biāo)。在管理中敬業(yè)愛崗，嚴(yán)謹(jǐn)安全意識(shí)和職業(yè)道德，對(duì)安全意識(shí)淡薄、經(jīng)驗(yàn)不足、怕麻煩、惰性思想作祟的苗頭，通過安全日活動(dòng)、安全例會(huì)進(jìn)行分析并扼殺在萌芽狀態(tài)。同項(xiàng)目部職工一起學(xué)習(xí)安全方面技能知識(shí)，吸取分析事故案例，總結(jié)事故教訓(xùn)，不斷增進(jìn)業(yè)務(wù)水平的提高，只要利于項(xiàng)目部發(fā)展利于安全生產(chǎn)的，自己身先立足。

2、在分管領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真對(duì)施工轄區(qū)的設(shè)備和人員進(jìn)行安全職能監(jiān)督，在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、考核安全生產(chǎn)工作中，杜絕習(xí)慣性違章行為，堅(jiān)決狠抓無證作業(yè)，堅(jiān)決懲治其他安全違規(guī)行為，使自己能夠掌握威脅安全生產(chǎn)的重大隱患與薄弱環(huán)節(jié)。

3、通過每日安全巡視及時(shí)了解安全生產(chǎn)情況。天天能到施工現(xiàn)場(chǎng)檢查安全生產(chǎn)、每月分四次對(duì)項(xiàng)目部所有轄區(qū)進(jìn)行全面檢查，組織相關(guān)人員對(duì)特種設(shè)備及車輛進(jìn)行檢查，落實(shí)督促相關(guān)部門、作業(yè)隊(duì)進(jìn)行維修和保養(yǎng)，使所有設(shè)備能健康穩(wěn)定運(yùn)行。

4、積極主動(dòng)牽頭做好“安全性評(píng)價(jià)工作”，做好“春季”、“夏季”、“秋季”“冬季”安全大檢查活動(dòng)，做好應(yīng)急預(yù)案編制及演練工作，做好每年的安全月活動(dòng)等，在這些活動(dòng)中以嚴(yán)、細(xì)、實(shí)的要求認(rèn)真扎實(shí)開展，取得良好的效果，受到上級(jí)的表揚(yáng)。

5、認(rèn)真履行職責(zé)，在落實(shí)“安評(píng)”工作中嚴(yán)把安全關(guān)，組織相關(guān)人員切實(shí)做好查評(píng)工作，不徇私情、嚴(yán)格執(zhí)行制度，進(jìn)一步提高了安全管理水平，大大改善了項(xiàng)目部的安全局面。

6、近幾年的安全工作圍繞“安全標(biāo)準(zhǔn)化”這一管理體系，主要從職業(yè)健康、安全、環(huán)保三大方面開展。剛開始從事安全工作時(shí)，工作經(jīng)驗(yàn)還不是很豐富，在工作中總是存在這樣或那樣的問題。為了在短時(shí)間內(nèi)熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)，我不斷地通過各種渠道學(xué)習(xí)安全知識(shí)來充實(shí)自己，并通過“安全標(biāo)準(zhǔn)化”工作鍛煉自己逐漸稱為一名合格的安全員。

7、多多扎根生產(chǎn)一線，廣泛吸取各方經(jīng)驗(yàn)。在工作中，我希望自己能有更多機(jī)會(huì)投身到生產(chǎn)一線，因?yàn)槟抢锬芙o與我成長(zhǎng)的充足養(yǎng)分。只有真正扎根于生產(chǎn)一線，才能對(duì)于職業(yè)健康、安全與環(huán)保有更深入地了解，促進(jìn)我更好的工作；與生產(chǎn)一線的職工多多溝通，廣泛吸取各方經(jīng)驗(yàn)，才能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，拓展我的工作思路，真正實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康、安全與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。

8、正確處理好人際關(guān)系。在日常的工作中，同上級(jí)、機(jī)關(guān)同事、施工人員的交流比較多，在日常工作過程中就有可能存在這樣或那樣的問題，難免出現(xiàn)摩擦。這就要求我擺正態(tài)度，積極避免此類問題的發(fā)生。年輕人很容易在工作中表現(xiàn)得心浮氣躁，在處理問題的時(shí)候就很可能考慮不夠周全，頭腦一沖動(dòng)做出不理智的事情，在工作中我努力避免。正確處理好與其他同事的關(guān)系，積極樂觀的幫助有困難的同事。

9、認(rèn)真開展"安全生產(chǎn)月"各項(xiàng)工作，進(jìn)行了專項(xiàng)整治行動(dòng)和綜合督查。在全國(guó)“安全生產(chǎn)月”到來時(shí)，開展各項(xiàng)安全活動(dòng)，例如：“三違”“三不傷害”等活動(dòng)，認(rèn)真做好安全教育培訓(xùn)工作。對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行電力安全知識(shí)、特殊工種安全知識(shí)等的專項(xiàng)培訓(xùn)。不斷對(duì)職工進(jìn)行安全方面的宣傳教育，增強(qiáng)職工的安全意識(shí)，真正使其從“要我安全”向“我要安全”轉(zhuǎn)變。并讓職工徹底的明白安全的重要性及“全國(guó)安全月”的由來等安全知識(shí)。

10、做好外協(xié)隊(duì)伍資質(zhì)審查和監(jiān)管工作。外協(xié)隊(duì)伍是我單位施工過程中不可或缺的協(xié)作單位，其作業(yè)人員普遍存在學(xué)歷偏低、安全意識(shí)淡薄、不服從管理等諸多問題，所以做好外協(xié)人員的三級(jí)安全教育是監(jiān)管工作的重點(diǎn)。在工作中，我積極組織新進(jìn)人員進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)，切實(shí)將安全知識(shí)帶給每位施工人員，以“以人為本”的態(tài)度認(rèn)真完成培訓(xùn)課程，杜絕存在流于表面的現(xiàn)象發(fā)生；嚴(yán)格審查外協(xié)單位資質(zhì)，對(duì)農(nóng)民工工資發(fā)放及人身保險(xiǎn)購買進(jìn)行過程監(jiān)控，確保每位施工人員的利益。

11、做好特種設(shè)備及車輛管理工作。每當(dāng)?shù)搅艘粋€(gè)新的項(xiàng)目部工作，我都會(huì)立即著手對(duì)車輛及特種設(shè)備的統(tǒng)計(jì)。近年來，國(guó)家及相關(guān)部門對(duì)特種設(shè)備的管理越來越嚴(yán)格，如果消息閉塞，特種設(shè)備管理不到位，項(xiàng)目部很有可能承受不必要的經(jīng)濟(jì)損失和名譽(yù)，所以在特種設(shè)備安裝前，我都會(huì)積極到相關(guān)部門進(jìn)行特種設(shè)備安裝告知工作，與他們進(jìn)行溝通和咨詢，保持良好合作關(guān)系，確保特種設(shè)備審驗(yàn)工作順利展開；每個(gè)項(xiàng)目部車輛都比較多，種類也繁雜，規(guī)范、分類管理是我的制勝法寶，多與各位司機(jī)師傅取經(jīng)交流也是不可或缺的工作。

12、積極開展隱患排查工作，切實(shí)做到安全事務(wù)心中有數(shù)。我在每個(gè)項(xiàng)目部都積極建立隱患排查治理制度并認(rèn)真開展隱患排查登記工作，切實(shí)對(duì)治理過程進(jìn)行監(jiān)控和指導(dǎo)。認(rèn)真聽取、收集班組的合理化安全建議和意見，向上級(jí)切實(shí)反映職工的安全心聲。

13、對(duì)環(huán)境方面，我根據(jù)《公司重要環(huán)境因素及控制措施》的通知及業(yè)主、監(jiān)理部的相關(guān)要求，制定了自己的環(huán)境控制目標(biāo)，并對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行記錄，主要有固體廢棄物的排放、噪聲、粉塵、廢油、廢氣以及火災(zāi)。控制措施有：生活區(qū)設(shè)置了生活垃圾池，用于固體廢棄物的定點(diǎn)堆放，并定期掩埋；在辦公生活區(qū)設(shè)置了垃圾箱，收集一般的廢棄物；施工現(xiàn)場(chǎng)固體廢物包括廢鋼材、木材、五金材料等等，由項(xiàng)目部物資部組織及時(shí)回收，并分類存放，盡量做到合理回收再利用，減少資源浪費(fèi)；為施工人員配備防塵勞保用品；對(duì)生活區(qū)和施工區(qū)實(shí)行每月不定期檢查，主要是電氣線路的檢查，防止發(fā)生電氣火災(zāi)和觸電事故發(fā)生。

14、依據(jù)業(yè)主、監(jiān)理部和公司的通知精神，我協(xié)助項(xiàng)目部順利完成了每年的防汛檢查和準(zhǔn)備工作，建立了生活區(qū)安全巡查制度，并制定、上報(bào)了詳細(xì)的防汛應(yīng)急預(yù)案和預(yù)案演習(xí)計(jì)劃。積極組織項(xiàng)目部施工人員參與工區(qū)的防汛演習(xí)，在演習(xí)中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出不足，確保真正時(shí)刻來臨時(shí)，能夠?qū)p失降低到最小。

篇(7)

總結(jié)的過程就是勤于思索的過程，提高自己能力的過程,對(duì)自己工作失誤個(gè)正確的認(rèn)識(shí)過程。下面是小編精選的關(guān)于2019年度安全員個(gè)人工作總結(jié)范文，僅供參考，希望能幫助到大家!

2019年度安全員個(gè)人工作總結(jié)

自從2019年3月份到二分部以來，加入安質(zhì)部擔(dān)任安全員，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全巡查、內(nèi)業(yè)資料及新進(jìn)作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)，回顧本人在2019年的工作，雖然積累了一些經(jīng)驗(yàn)，但也存在很大不足，現(xiàn)將2019年工作做如下總結(jié)。

一、加強(qiáng)對(duì)新進(jìn)場(chǎng)作業(yè)人員安全教育工作：在作業(yè)人員未進(jìn)場(chǎng)前給勞務(wù)隊(duì)班組負(fù)責(zé)人要求，作業(yè)人員進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)將工人員花名冊(cè)及身份證復(fù)印件上報(bào)項(xiàng)目部后，我與施工隊(duì)班組負(fù)責(zé)人將作業(yè)人員進(jìn)場(chǎng)安全教育的時(shí)間商定后在項(xiàng)目部會(huì)議室或施工隊(duì)辦公室集體對(duì)新進(jìn)行作業(yè)人員入場(chǎng)安全教育培訓(xùn)并對(duì)其進(jìn)行安全知識(shí)考試，我負(fù)責(zé)將對(duì)職工教育資料及影像資料進(jìn)行保存。

二、施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)及現(xiàn)場(chǎng)文明施工情況：在對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全巡視中主要加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，如橋梁、隧道、涵洞、爆破、場(chǎng)站建設(shè)等進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，現(xiàn)場(chǎng)高空作業(yè)、臨邊防護(hù)、便道防護(hù)、高邊坡防護(hù)，現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電、高處作業(yè)在每天上班前進(jìn)行檢查。因項(xiàng)目地區(qū)平時(shí)塵土天氣比較嚴(yán)重，在雨、雪、大霧、大風(fēng)六級(jí)及以上時(shí)通知施工隊(duì)負(fù)責(zé)人禁止高空作業(yè)和臨邊作業(yè)，以防止在大風(fēng)中作業(yè)和吊運(yùn)大型材料時(shí)發(fā)生安全事故，在夏季注意高溫作業(yè)和冬季防火情況。在日常巡視中發(fā)現(xiàn)存在安全隱患處及時(shí)通知施工隊(duì)進(jìn)行整改并給施工隊(duì)下(工區(qū)監(jiān)督整改)發(fā)安全隱患通知書，并要求施工隊(duì)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)整改完畢，如未能整改完畢的將跟蹤落實(shí)，情節(jié)嚴(yán)重將對(duì)施工隊(duì)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，加強(qiáng)對(duì)施工單位落實(shí)整改情況的跟蹤檢查，努力將事故隱患消滅在萌芽中，在日常工作中得到了齊部長(zhǎng)的幫助和大力支持下我的工作得到了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。

三、安全資料：按照局、公司、項(xiàng)目辦及相關(guān)規(guī)范要求對(duì)安全資料進(jìn)行收集及整理，按照安全資料要求對(duì)各現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，并要求勞務(wù)隊(duì)按照安全檢查中存在的問題限期進(jìn)行整改，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行整改情況復(fù)查。

四、工作中存在的不足及今后需要努力的方向：

1、在現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)、文明施工中存在的問題：部分安全資料不完整，填寫不仔細(xì)，施工現(xiàn)場(chǎng)檢查不到位，如臨邊安全防護(hù)不到位、施工現(xiàn)場(chǎng)清理不到位、材料碼放比較混亂、消防滅火器時(shí)常短缺、腳手架剪刀撐搭設(shè)不到位、腳手架操作平臺(tái)木板有的鋪設(shè)不嚴(yán)密，施工現(xiàn)場(chǎng)用電混亂，特殊工種作業(yè)人員證件未及時(shí)收集，責(zé)任心不強(qiáng)，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督檢查要求不嚴(yán)，有的地方?jīng)]有按照領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行管理。

2、在日常工作中對(duì)相關(guān)規(guī)范要求及法律法規(guī)等專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)的積極性不夠，對(duì)相關(guān)文件及施工措施等內(nèi)容掌握和理解不夠徹底，工作細(xì)心度不夠，時(shí)常出現(xiàn)漏洞。

隨著2019年的到來，本人一定會(huì)努力完善不足之處。總結(jié)2019年的不足加以改正，爭(zhēng)取將安全工作做到位。

2019年度安全員個(gè)人工作總結(jié)

悠悠萬事，制度為先，安全為大，質(zhì)量為本，這是我今年一切工作的出發(fā)點(diǎn)。以計(jì)劃作為先導(dǎo)，以管理貫穿過程，以效益注釋成績(jī)。我在部門負(fù)責(zé)施工管理、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、維修回訪等5個(gè)方面的工作。下面就我個(gè)人全年的工作總結(jié):

一、建章立制明確責(zé)任

公司運(yùn)作后不久，在領(lǐng)導(dǎo)支持下，部門對(duì)全年的工作做出安排。在專業(yè)會(huì)上，公司領(lǐng)導(dǎo)與所屬__個(gè)主要負(fù)責(zé)人簽訂了安全責(zé)任狀，落實(shí)安全責(zé)任。建立并完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，參照《項(xiàng)目管理手冊(cè)》、安全責(zé)任狀、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)等資料，部門先后制定出臺(tái)了《安全檢查制度》等__個(gè)管理規(guī)定，規(guī)范機(jī)關(guān)和項(xiàng)目的管理，從根本上理順了公司與項(xiàng)目經(jīng)理部工作的責(zé)任和權(quán)利的關(guān)系，使公司施工生產(chǎn)日常工作有序進(jìn)行。

二、計(jì)劃施工文明生產(chǎn)

20__司的生產(chǎn)任務(wù)，相比而言，結(jié)構(gòu)要合理一些。在建的6個(gè)項(xiàng)目中，______工程在進(jìn)行地下室施工，___，___兩項(xiàng)目在進(jìn)行主體施工，___、___在進(jìn)行裝修收尾，___進(jìn)場(chǎng)作前期準(zhǔn)備。_月底，___、___項(xiàng)目先后交付業(yè)主使用。在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、幫助下，通過全體員工的共同努力，__累計(jì)完成施工生產(chǎn)產(chǎn)值_億元，其中自行完成_億元，目前在建項(xiàng)目_個(gè)，建筑面積_㎡;竣工項(xiàng)目_個(gè)，竣工面積_㎡。

我受領(lǐng)導(dǎo)委托，主管公司施工生產(chǎn)，從施工計(jì)劃入手，在監(jiān)督、協(xié)調(diào)、控制、組織等方面，在公司班子的領(lǐng)導(dǎo)下，在機(jī)關(guān)部門的配合和支持下，對(duì)施工各項(xiàng)目做了一些工作。堅(jiān)持每月的安全檢查和生產(chǎn)調(diào)度，協(xié)助項(xiàng)目解決生產(chǎn)中存在的疑難，總是在第一時(shí)間到存在質(zhì)量、安全等的問題施工一線，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。

在抓生產(chǎn)的同時(shí)，我十分注重現(xiàn)場(chǎng)的文明施工。因?yàn)樗粌H是一個(gè)企業(yè)的形象，提高企業(yè)的知名度，而且為項(xiàng)目創(chuàng)造和諧的施工環(huán)境。所以在每月的檢查和巡視中，都將文明施工放在很重要的位置，積極協(xié)助項(xiàng)目開展創(chuàng)優(yōu)工作。

三、安全預(yù)防立體防護(hù)

堅(jiān)持項(xiàng)目施工檢查，每月18～20日，公司部門安全管理人員依實(shí)際對(duì)各項(xiàng)目的不同階段，有側(cè)重的檢查;每季度的第三個(gè)月，組織了項(xiàng)目施工檢查組，工程、物資、財(cái)務(wù)、綜合等部門參加，對(duì)所屬的在建項(xiàng)目，進(jìn)行了以安全生產(chǎn)為主的項(xiàng)目施工綜合大檢查。對(duì)腳手架、井字架、塔吊等重要設(shè)施，對(duì)高處作業(yè)、“三寶四口”、臨邊防護(hù)，施工用電的等進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。

今年前11個(gè)月，共發(fā)整改通知單__份，提出整改措施__條，累計(jì)罰款__元。對(duì)檢查中出現(xiàn)的違章指揮、違章作業(yè)行為，當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行糾正，查出的安全隱患，發(fā)整改通知單，限期進(jìn)行整改。項(xiàng)目對(duì)檢查組提出的問題都進(jìn)行了回復(fù)，按照整改通知的要求整改完畢。

要加強(qiáng)安全工作的統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)安全管理人員的有效管理，就必須實(shí)行垂直管理制度，而召開安全例會(huì)是實(shí)現(xiàn)垂直管理的一種很好的方式。部門重新完善了安全班例會(huì)制度，每月22日全體安全員在一起召開安全例會(huì)。主要內(nèi)容為傳達(dá)上級(jí)文件、精神，匯報(bào)工作情況和困難，以及在項(xiàng)目進(jìn)行檢查交流等等。通過這種方式，公司能夠更加及時(shí)的了解項(xiàng)目安全生產(chǎn)情況，增進(jìn)安全員之間和安全文秘家園員與公司之間的溝通，及時(shí)解決安全員工作中的困難等等。使公司安全工作開展得更全面、有效。

四、全員教育專業(yè)培訓(xùn)

強(qiáng)化教育、培訓(xùn)工作是我工作重心之一。為提高公司全員安全意識(shí)，增強(qiáng)公司全員工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)意識(shí)，部門訂購了《建設(shè)工程重大安全事故警示錄》7本，建筑安全宣傳掛圖9套，安全專題知識(shí)展板35㎡，《建筑安全檢查標(biāo)準(zhǔn)(jgj59-99)釋義》20本等安全教育宣傳資料，常年訂閱《建筑工人》雜志，分發(fā)到項(xiàng)目和機(jī)關(guān)有關(guān)部門。

為加快公司發(fā)展，改變目前人才緊張的局面，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際，推動(dòng)公司管理向縱深發(fā)展，適應(yīng)建筑技術(shù)日新月異的形式，面對(duì)建筑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的實(shí)際，提供員工個(gè)人發(fā)展的空間，將公司辦成“學(xué)習(xí)型”的企業(yè)，由部門和辦公室牽頭，開展全員教育和培訓(xùn)工作，將公司創(chuàng)建成為一個(gè)員工接受學(xué)習(xí)和再學(xué)習(xí)的學(xué)校。依據(jù)公司施工生產(chǎn)的實(shí)際，機(jī)關(guān)和項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)蓚€(gè)層面，開展全員學(xué)習(xí)的活動(dòng)，先后學(xué)習(xí)了《建設(shè)工程安全管理?xiàng)l例》、《國(guó)標(biāo)預(yù)拌混凝土》、《竣工工程質(zhì)量技術(shù)資料驗(yàn)收管理規(guī)定》、《安全獎(jiǎng)罰條理》、《施工安全生產(chǎn)保證體系管理資料手冊(cè)》、《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》等，收到良好效果。在緊張的日常事務(wù)中，抽出時(shí)間學(xué)習(xí)，采取走出去請(qǐng)進(jìn)來的辦法，借鑒別人的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和好的做法，來提高公司的管理水平。

五、維修回訪實(shí)現(xiàn)雙贏

到去年底，公司有5個(gè)項(xiàng)目交付業(yè)主使用，我們?cè)诮昏€匙時(shí)，就將公司的維修小組的電話告知，對(duì)在使用過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)維修，及時(shí)幫助業(yè)主想辦法出主意，解決實(shí)際問題，獲得業(yè)主和主管部門的交口稱贊。

同時(shí)，對(duì)所有交工項(xiàng)目公司按計(jì)劃，主動(dòng)、及時(shí)進(jìn)行三輪回訪，對(duì)存在的問題及時(shí)維修和處理。到目前為止，我們沒有接到一起業(yè)主投訴和曝光電話。

通過上述工作，不僅履行了我們的職責(zé)，更讓我們嘗到了甜頭，業(yè)主稱贊我們是一支過硬的隊(duì)伍，為我們工程結(jié)算和后續(xù)工程承接作了良好的鋪墊。

六、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)過程精品

為進(jìn)一步擴(kuò)大分公司在當(dāng)?shù)氐闹?，為?jīng)營(yíng)工作提供強(qiáng)有力的品牌支持強(qiáng)調(diào)精品意識(shí)，在公司在成立之初，明確工程質(zhì)量的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，響亮提出精品戰(zhàn)略口號(hào)，按相關(guān)規(guī)定，建立了質(zhì)量委員會(huì)，健全了內(nèi)部監(jiān)理機(jī)構(gòu)和人員，質(zhì)量管理人員持證上崗率為100。施工時(shí)做到了事先策劃，強(qiáng)調(diào)了過程控制，工程整體水平有了較大的提高，沒有發(fā)生一項(xiàng)工程質(zhì)量事故。工程資料基本上與施工進(jìn)度同步，工程實(shí)體都能代表系統(tǒng)的水準(zhǔn)。5個(gè)工程主體驗(yàn)收均一次通過。

七、總結(jié)不足展望未來

總的來說今年的工作，我是盡職盡責(zé)，忠于職守。稍有成績(jī)，自評(píng)“良好”!但離分公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望，有很大差距。

2019年度安全員個(gè)人工作總結(jié)

新的一年即將開始，對(duì)過去一年的回顧總結(jié)，這個(gè)模式很好，他有益于我對(duì)前一段工作不足的反思，對(duì)今后工作的提高，下面我將分三個(gè)方面作自我個(gè)人工作總結(jié)，這一年來我的工作以及下一步設(shè)想。

本人自20__年_月份以“專職安全員”身份參加工作以來，一直以“做一名合格的安全員”做為現(xiàn)行本職工作的追求目標(biāo)。自肩負(fù)這個(gè)重任以來，我始終保持清醒的頭腦，勤勤懇懇、踏踏實(shí)實(shí)的態(tài)度來對(duì)待我的工作，在現(xiàn)行崗位上任職六年來，嚴(yán)格按照每年年初制定的安全工作目標(biāo)，全面貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針，強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理。在項(xiàng)目部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的信任與支持下，我非常珍惜這個(gè)安全角色，以積極的態(tài)度投入到工作當(dāng)中，六年來的工作我感到非常充實(shí)?，F(xiàn)將個(gè)人近年來的工作情況進(jìn)行總結(jié)如下：

一、以“做一名合格的安全員”作為自己工作的動(dòng)力

思想上圍繞愛國(guó)愛黨，行動(dòng)上處處想著局利益積極上進(jìn)，協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)法規(guī)宣傳及傳達(dá)，扎實(shí)作好安全培訓(xùn)工作，堅(jiān)定地履行《安全目標(biāo)責(zé)任書》承諾，確保順利實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部三級(jí)安全生產(chǎn)目標(biāo)。在管理中敬業(yè)愛崗，嚴(yán)謹(jǐn)安全意識(shí)和職業(yè)道德，對(duì)安全意識(shí)淡薄、經(jīng)驗(yàn)不足、怕麻煩、惰性思想作祟的苗頭，通過安全日活動(dòng)、安全例會(huì)進(jìn)行分析并扼殺在萌芽狀態(tài)。同項(xiàng)目部職工一起學(xué)習(xí)安全方面技能知識(shí)，吸取分析事故案例，總結(jié)事故教訓(xùn)，不斷增進(jìn)業(yè)務(wù)水平的提高，只要利于項(xiàng)目部發(fā)展利于安全生產(chǎn)的，自己身先立足。

二、在分管領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真對(duì)施工轄區(qū)的設(shè)備和人員進(jìn)行安全職能監(jiān)督

在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、考核安全生產(chǎn)工作中，杜絕習(xí)慣性違章行為，堅(jiān)決狠抓無證作業(yè)，堅(jiān)決懲治其他安全違規(guī)行為，使自己能夠掌握威脅安全生產(chǎn)的重大隱患與薄弱環(huán)節(jié)。

三、通過每日安全巡視及時(shí)了解安全生產(chǎn)情況

天天能到施工現(xiàn)場(chǎng)檢查安全生產(chǎn)、每月分四次對(duì)項(xiàng)目部所有轄區(qū)進(jìn)行全面檢查，組織相關(guān)人員對(duì)特種設(shè)備及車輛進(jìn)行檢查，落實(shí)督促相關(guān)部門、作業(yè)隊(duì)進(jìn)行維修和保養(yǎng)，使所有設(shè)備能健康穩(wěn)定運(yùn)行。

四、積極主動(dòng)牽頭做好“安全性評(píng)價(jià)工作”

做好“春季”、“夏季”、“秋季”“冬季”安全大檢查活動(dòng)，做好應(yīng)急預(yù)案編制及演練工作，做好每年的安全月活動(dòng)等，在這些活動(dòng)中以嚴(yán)、細(xì)、實(shí)的要求認(rèn)真扎實(shí)開展，取得良好的效果，受到上級(jí)的表揚(yáng)。

五、認(rèn)真履行職責(zé)

在落實(shí)“安評(píng)”工作中嚴(yán)把安全關(guān)，組織相關(guān)人員切實(shí)做好查評(píng)工作，不徇私情、嚴(yán)格執(zhí)行制度，進(jìn)一步提高了安全管理水平，大大改善了項(xiàng)目部的安全局面。

六、近幾年的安全工作圍繞“安全標(biāo)準(zhǔn)化”這一管理體系

主要從職業(yè)健康、安全、環(huán)保三大方面開展。剛開始從事安全工作時(shí)，工作經(jīng)驗(yàn)還不是很豐富，在工作中總是存在這樣或那樣的問題。為了在短時(shí)間內(nèi)熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)，我不斷地通過各種渠道學(xué)習(xí)安全知識(shí)來充實(shí)自己，并通過“安全標(biāo)準(zhǔn)化”工作鍛煉自己逐漸稱為一名合格的安全員。

七、多多扎根生產(chǎn)一線，廣泛吸取各方經(jīng)驗(yàn)

在工作中，我希望自己能有更多機(jī)會(huì)投身到生產(chǎn)一線，因?yàn)槟抢锬芙o與我成長(zhǎng)的充足養(yǎng)分。只有真正扎根于生產(chǎn)一線，才能對(duì)于職業(yè)健康、安全與環(huán)保有更深入地了解，促進(jìn)我更好的工作;與生產(chǎn)一線的職工多多溝通，廣泛吸取各方經(jīng)驗(yàn)，才能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，拓展我的工作思路，真正實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康、安全與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。

八、正確處理好人際關(guān)系

在日常的工作中，同上級(jí)、機(jī)關(guān)同事、施工人員的交流比較多，在日常工作過程中就有可能存在這樣或那樣的問題，難免出現(xiàn)摩擦。這就要求我擺正態(tài)度，積極避免此類問題的發(fā)生。年輕人很容易在工作中表現(xiàn)得心浮氣躁，在處理問題的時(shí)候就很可能考慮不夠周全，頭腦一沖動(dòng)做出不理智的事情，在工作中我努力避免。正確處理好與其他同事的關(guān)系，積極樂觀的幫助有困難的同事。

九、認(rèn)真開展"安全生產(chǎn)月"各項(xiàng)工作

進(jìn)行了專項(xiàng)整治行動(dòng)和綜合督查。在全國(guó)“安全生產(chǎn)月”到來時(shí)，開展各項(xiàng)安全活動(dòng)，例如：“三違”“三不傷害”等活動(dòng)，認(rèn)真做好安全教育培訓(xùn)工作。對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行電力安全知識(shí)、特殊工種安全知識(shí)等的專項(xiàng)培訓(xùn)。不斷對(duì)職工進(jìn)行安全方面的宣傳教育，增強(qiáng)職工的安全意識(shí)，真正使其從“要我安全”向“我要安全”轉(zhuǎn)變。并讓職工徹底的明白安全的重要性及“全國(guó)安全月”的由來等安全知識(shí)。

十、做好外協(xié)隊(duì)伍資質(zhì)審查和監(jiān)管工作

外協(xié)隊(duì)伍是我單位施工過程中不可或缺的協(xié)作單位，其作業(yè)人員普遍存在學(xué)歷偏低、安全意識(shí)淡薄、不服從管理等諸多問題，所以做好外協(xié)人員的三級(jí)安全教育是監(jiān)管工作的重點(diǎn)。在工作中，我積極組織新進(jìn)人員進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)，切實(shí)將安全知識(shí)帶給每位施工人員，以“以人為本”的態(tài)度認(rèn)真完成培訓(xùn)課程，杜絕存在流于表面的現(xiàn)象發(fā)生;嚴(yán)格審查外協(xié)單位資質(zhì)，對(duì)農(nóng)民工工資發(fā)放及人身保險(xiǎn)購買進(jìn)行過程監(jiān)控，確保每位施工人員的利益。

十一、做好特種設(shè)備及車輛管理工作

每當(dāng)?shù)搅艘粋€(gè)新的項(xiàng)目部工作，我都會(huì)立即著手對(duì)車輛及特種設(shè)備的統(tǒng)計(jì)。近年來，國(guó)家及相關(guān)部門對(duì)特種設(shè)備的管理越來越嚴(yán)格，如果消息閉塞，特種設(shè)備管理不到位，項(xiàng)目部很有可能承受不必要的經(jīng)濟(jì)損失和名譽(yù)，所以在特種設(shè)備安裝前，我都會(huì)積極到相關(guān)部門進(jìn)行特種設(shè)備安裝告知工作，與他們進(jìn)行溝通和咨詢，保持良好合作關(guān)系，確保特種設(shè)備審驗(yàn)工作順利展開;每個(gè)項(xiàng)目部車輛都比較多，種類也繁雜，規(guī)范、分類管理是我的制勝法寶，多與各位司機(jī)師傅取經(jīng)交流也是不可或缺的工作。

十二、積極開展隱患排查工作，切實(shí)做到安全事務(wù)心中有數(shù)

我在每個(gè)項(xiàng)目部都積極建立隱患排查治理制度并認(rèn)真開展隱患排查登記工作，切實(shí)對(duì)治理過程進(jìn)行監(jiān)控和指導(dǎo)。認(rèn)真聽取、收集班組的合理化安全建議和意見，向上級(jí)切實(shí)反映職工的安全心聲。

十三、對(duì)環(huán)境方面

我根據(jù)《公司重要環(huán)境因素及控制措施》的通知及業(yè)主、監(jiān)理部的相關(guān)要求，制定了自己的環(huán)境控制目標(biāo)，并對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行記錄

主要有固體廢棄物的排放、噪聲、粉塵、廢油、廢氣以及火災(zāi)。控制措施有：生活區(qū)設(shè)置了生活垃圾池，用于固體廢棄物的定點(diǎn)堆放，并定期掩埋;在辦公生活區(qū)設(shè)置了垃圾箱，收集一般的廢棄物;施工現(xiàn)場(chǎng)固體廢物包括廢鋼材、木材、五金材料等等，由項(xiàng)目部物資部組織及時(shí)回收，并分類存放，盡量做到合理回收再利用，減少資源浪費(fèi);為施工人員配備防塵勞保用品;對(duì)生活區(qū)和施工區(qū)實(shí)行每月不定期檢查，主要是電氣線路的檢查，防止發(fā)生電氣火災(zāi)和觸電事故發(fā)生。

十四、依據(jù)業(yè)主、監(jiān)理部和公司的通知精神

我協(xié)助項(xiàng)目部順利完成了每年的防汛檢查和準(zhǔn)備工作，建立了生活區(qū)安全巡查制度，并制定、上報(bào)了詳細(xì)的防汛應(yīng)急預(yù)案和預(yù)案演習(xí)計(jì)劃。積極組織項(xiàng)目部施工人員參與工區(qū)的防汛演習(xí)，在演習(xí)中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出不足，確保真正時(shí)刻來臨時(shí)，能夠?qū)p失降低到最小。

十五、不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己，完成更進(jìn)一層的扎實(shí)蛻變

安全是一個(gè)永恒的話題，安全知識(shí)的海洋也是浩瀚無邊的。我在工作之余，也在不斷對(duì)自己進(jìn)行充電。熟讀相關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、相關(guān)工種安全操作規(guī)程，多多查閱相關(guān)安全技術(shù)知識(shí)，真正做一個(gè)新時(shí)代、新思想、有的專職安全管理人員。

一來，由于對(duì)安全生產(chǎn)工作的高度重視，加上項(xiàng)目部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)各部門各作業(yè)隊(duì)各班組的共同努力，項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)工作取得了一些成績(jī)，未發(fā)生一起重大安全事故，為公司的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人員穩(wěn)定作出了貢獻(xiàn)。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我也清醒地認(rèn)識(shí)到安全生產(chǎn)治理工作仍存在一些不足：第一點(diǎn)是少數(shù)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)意識(shí)不強(qiáng)，安全生產(chǎn)觀念還比較淡薄，存有僥幸心理;第二點(diǎn)是極少數(shù)作業(yè)隊(duì)安全隱患整改不及時(shí)、不到位，并呈動(dòng)態(tài)變數(shù)，一般小事故偶有發(fā)生;第三點(diǎn)是外協(xié)隊(duì)伍很多特殊工種沒有特殊工種上崗證，存在無證上崗問題;第四點(diǎn)是安全生產(chǎn)宣傳教育需要持久深入開展;這些問題的存在，要求我不能盲目樂觀，務(wù)必時(shí)刻保持清醒的頭腦，進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，工作中不能麻痹大意，要盡最大力量，爭(zhēng)取有效措施，提高監(jiān)管和綜合治理水平。我將在總結(jié)成績(jī)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)尋找差距、尋找薄弱點(diǎn)、理清努力方向，力爭(zhēng)把我的安全工作推上更高水平。

2019年度安全員個(gè)人工作總結(jié)

悠悠萬事，制度為先，安全為大，質(zhì)量為本，這是我今年一切工作的出發(fā)點(diǎn)。以計(jì)劃作為先導(dǎo)，以管理貫穿過程，以效益注釋成績(jī)。我在部門負(fù)責(zé)施工管理、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、維修回訪等5個(gè)方面的工作。下面就我個(gè)人全年的工作進(jìn)行總結(jié)：

一、建章立制明確責(zé)任

公司運(yùn)作后不久，在領(lǐng)導(dǎo)支持下，部門對(duì)全年的工作做出安排。在專業(yè)會(huì)上，公司領(lǐng)導(dǎo)與所屬11個(gè)主要負(fù)責(zé)人簽訂了安全責(zé)任狀，落實(shí)安全責(zé)任。建立并完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，參照《項(xiàng)目管理手冊(cè)》、安全責(zé)任狀、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)等資料，部門先后制定出臺(tái)了《安全檢查制度》等12個(gè)管理規(guī)定，規(guī)范機(jī)關(guān)和項(xiàng)目的管理，從根本上理順了公司與項(xiàng)目經(jīng)理部工作的責(zé)任和權(quán)利的關(guān)系，使公司施工生產(chǎn)日常工作有序進(jìn)行。

二、計(jì)劃施工文明生產(chǎn)

20__年公司的生產(chǎn)任務(wù)，相比而言，結(jié)構(gòu)要合理一些。在建的6個(gè)項(xiàng)目中，______工程在進(jìn)行地下室施工，___，___兩項(xiàng)目在進(jìn)行主體施工，___、___在進(jìn)行裝修收尾，___進(jìn)場(chǎng)作前期準(zhǔn)備。9月底，___、___項(xiàng)目先后交付業(yè)主使用。在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、幫助下，通過全體員工的共同努力，20__年，累計(jì)完成施工生產(chǎn)產(chǎn)值__億元，其中自行完成__億元，目前在建項(xiàng)目_個(gè)，建筑面積_㎡;竣工項(xiàng)目_個(gè)，竣工面積_㎡。

我受領(lǐng)導(dǎo)委托，主管公司施工生產(chǎn)，從施工計(jì)劃入手，在監(jiān)督、協(xié)調(diào)、控制、組織等方面，在公司班子的領(lǐng)導(dǎo)下，在機(jī)關(guān)部門的配合和支持下，對(duì)施工各項(xiàng)目做了一些工作。堅(jiān)持每月的安全檢查和生產(chǎn)調(diào)度，協(xié)助項(xiàng)目解決生產(chǎn)中存在的疑難，總是在第一時(shí)間到存在質(zhì)量、安全等的問題施工一線，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。

在抓生產(chǎn)的同時(shí)，我十分注重現(xiàn)場(chǎng)的文明施工。因?yàn)樗粌H是一個(gè)企業(yè)的形象，提高企業(yè)的知名度，而且為項(xiàng)目創(chuàng)造和諧的施工環(huán)境。所以在每月的檢查和巡視中，都將文明施工放在很重要的位置，積極協(xié)助項(xiàng)目開展ci創(chuàng)優(yōu)工作。

三、安全預(yù)防立體防護(hù)

堅(jiān)持項(xiàng)目施工檢查，每月18~20日，公司部門安全管理人員依實(shí)際對(duì)各項(xiàng)目的不同階段，有側(cè)重的檢查;每季度的第三個(gè)月，組織了項(xiàng)目施工檢查組，工程、物資、財(cái)務(wù)、綜合等部門參加，對(duì)所屬的在建項(xiàng)目，進(jìn)行了以安全生產(chǎn)為主的項(xiàng)目施工綜合大檢查。對(duì)腳手架、井架、塔吊等重要設(shè)施，對(duì)高處作業(yè)、“三寶四口”、臨邊防護(hù)，施工用電的等進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。

今年前11個(gè)月，共發(fā)整改通知單_份，提出整改措施_條，累計(jì)罰款___元。對(duì)檢查中出現(xiàn)的違章指揮、違章作業(yè)行為，當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行糾正，查出的安全隱患，發(fā)整改通知單，限期進(jìn)行整改。項(xiàng)目對(duì)檢查組提出的問題都進(jìn)行了回復(fù)，按照整改通知的要求整改完畢。

要加強(qiáng)安全工作的統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)安全管理人員的有效管理，就必須實(shí)行垂直管理制度，而召開安全例會(huì)是實(shí)現(xiàn)垂直管理的一種很好的方式。部門重新完善了安全班例會(huì)制度，每月22日全體安全員在一起召開安全例會(huì)。主要內(nèi)容為傳達(dá)上級(jí)文件、精神，匯報(bào)工作情況和困難，以及在項(xiàng)目進(jìn)行檢查交流等等。通過這種方式，公司能夠更加及時(shí)的了解項(xiàng)目安全生產(chǎn)情況，增進(jìn)安全員之間和安全文秘家園員與公司之間的溝通，及時(shí)解決安全員工作中的困難等等。使公司安全工作開展得更全面、有效。

四、全員教育專業(yè)培訓(xùn)

強(qiáng)化教育、培訓(xùn)工作是我工作重心之一。為提高公司全員安全意識(shí)，增強(qiáng)公司全員工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)意識(shí)，部門訂購了《建設(shè)工程重大安全事故警示錄》7本，建筑安全宣傳掛圖9套，安全專題知識(shí)展板35㎡，《建筑安全檢查標(biāo)準(zhǔn)(jgj59-99)釋義》20本等安全教育宣傳資料，常年訂閱《建筑工人》雜志，分發(fā)到項(xiàng)目和機(jī)關(guān)有關(guān)部門。

為加快公司發(fā)展，改變目前人才緊張的局面，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際，推動(dòng)公司管理向縱深發(fā)展，適應(yīng)建筑技術(shù)日新月異的形式，面對(duì)建筑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的實(shí)際，提供員工個(gè)人發(fā)展的空間，將公司辦成“學(xué)習(xí)型”的企業(yè)，由部門和辦公室牽頭，開展全員教育和培訓(xùn)工作，將公司創(chuàng)建成為一個(gè)員工接受學(xué)習(xí)和再學(xué)習(xí)的學(xué)校。依據(jù)公司施工生產(chǎn)的實(shí)際，機(jī)關(guān)和項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)蓚€(gè)層面，開展全員學(xué)習(xí)的活動(dòng)，先后學(xué)習(xí)了《建設(shè)工程安全管理?xiàng)l例》、《國(guó)標(biāo)預(yù)拌混凝土》、《竣工工程質(zhì)量技術(shù)資料驗(yàn)收管理規(guī)定》、《安全獎(jiǎng)罰條理》、《施工安全生產(chǎn)保證體系管理資料手冊(cè)》、《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》等，收到良好效果。在緊張的日常事務(wù)中，抽出時(shí)間學(xué)習(xí)，采取走出去請(qǐng)進(jìn)來的辦法，借鑒別人的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和好的做法，來提高公司的管理水平。

五、維修回訪實(shí)現(xiàn)雙贏

到去年底，公司有5個(gè)項(xiàng)目交付業(yè)主使用，我們?cè)诮昏€匙時(shí)，就將公司的維修小組的電話告知，對(duì)在使用過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)維修，及時(shí)幫助業(yè)主想辦法出主意，解決實(shí)際問題，獲得業(yè)主和主管部門的交口稱贊。

同時(shí)，對(duì)所有交工項(xiàng)目公司按計(jì)劃，主動(dòng)、及時(shí)進(jìn)行三輪回訪，對(duì)存在的問題及時(shí)維修和處理。到目前為止，我們沒有接到一起業(yè)主投訴和曝光電話。

通過上述工作，不僅履行了我們的職責(zé)，更讓我們嘗到了甜頭，業(yè)主稱贊我們是一支過硬的隊(duì)伍，為我們工程結(jié)算和后續(xù)工程承接作了良好的鋪墊。

六、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)過程精品

為進(jìn)一步擴(kuò)大分公司在當(dāng)?shù)氐闹龋瑸榻?jīng)營(yíng)工作提供強(qiáng)有力的品牌支持強(qiáng)調(diào)精品意識(shí)，在公司在成立之初，明確工程質(zhì)量的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，響亮提出精品戰(zhàn)略口號(hào)，按相關(guān)規(guī)定，建立了質(zhì)量委員會(huì)，健全了內(nèi)部監(jiān)理機(jī)構(gòu)和人員，質(zhì)量管理人員持證上崗率為100。施工時(shí)做到了事先策劃，強(qiáng)調(diào)了過程控制，工程整體水平有了較大的提高，沒有發(fā)生一項(xiàng)工程質(zhì)量事故。工程資料基本上與施工進(jìn)度同步，工程實(shí)體都能代表系統(tǒng)的水準(zhǔn)。5個(gè)工程主體驗(yàn)收均一次通過。

七、總結(jié)不足展望未來

總的來說今年的工作，我是盡職盡責(zé)，忠于職守。稍有成績(jī)，自評(píng)“良好”!但離分公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望，有很大差距。

1、公司管理整體水平不高，對(duì)施工項(xiàng)目施工指導(dǎo)、管理、監(jiān)督等工作還有待加強(qiáng)和提高，今后的工作中，公司對(duì)項(xiàng)目管理的中心和重心，在執(zhí)行貫標(biāo)要求的同時(shí)，針對(duì)管理人員施工不規(guī)范的實(shí)際，繼續(xù)抓好施工過程中施工管理記錄的真實(shí)性和完整性，抓好公司特色工法的編制;

2、轉(zhuǎn)變思想，改進(jìn)方法，將工作做得更仔細(xì)，更扎實(shí);

3、公司聯(lián)營(yíng)隊(duì)伍專職安全管理人員不到位，生產(chǎn)一線安全管理還停留在粗放管理階段。

在安全管理上繼續(xù)推行和深化三大措施，一是安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度。凡勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)，除簽訂安全責(zé)任狀之外，還要交納一定數(shù)額的安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金;真正做到安全生產(chǎn)，人人有責(zé)。二是對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍安全員實(shí)行直管制度。督促勞務(wù)隊(duì)設(shè)置專(兼)職安全員，把安全員納入公司部門直接管理，將安全工作的中心向一線傾斜。三是建立和健全作業(yè)隊(duì)伍安全評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)作業(yè)一線人員安全意識(shí)，真正從源頭上降低安全風(fēng)險(xiǎn);

4、積極協(xié)助其他部門，按照《建筑法》的規(guī)定，并根據(jù)地方政府的要求，做好現(xiàn)場(chǎng)施工人員意外傷害保險(xiǎn)工作;

5、加強(qiáng)個(gè)人學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)自己。

今年的學(xué)習(xí)計(jì)劃制定，在時(shí)間的安排上，過于集中，學(xué)習(xí)的效果不是很好。我們要結(jié)合地區(qū)的情況，結(jié)合個(gè)人實(shí)際，以參加國(guó)家一級(jí)建造師考試為契機(jī)，積極學(xué)習(xí)新知識(shí)，并將科學(xué)的方法應(yīng)用到生產(chǎn)實(shí)際當(dāng)中。