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物資部門工作思路精品(七篇)

時(shí)間:2022-02-25 07:49:12

序論:寫作是一種深度的自我表達(dá)。它要求我們深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相,好投稿為您帶來了七篇物資部門工作思路范文,愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑,助力您的創(chuàng)作。

物資部門工作思路

篇(1)

電力企業(yè)是資金密集型企業(yè),也是資本特征比較明顯的企業(yè),獨(dú)特高效的管理水平體現(xiàn)出我們企業(yè)的特征,精心打造出管理品牌才能昭示企業(yè)核心中的業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力;同樣管理品牌非常重要的一點(diǎn)就是如何保持住企業(yè)營(yíng)銷決策管理水平處于領(lǐng)先地位中的優(yōu)勢(shì)。

企業(yè)管理創(chuàng)新是實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”的要求

1.目前正是我國(guó)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期。實(shí)現(xiàn)兩個(gè)轉(zhuǎn)變必然要求企業(yè)管理進(jìn)一步創(chuàng)新。一方面,在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下企業(yè)管理是以生產(chǎn)為導(dǎo)向的封閉型、被動(dòng)型、粗放型、物本型的管理模式。而隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立和完善,電力物資流通的性質(zhì)發(fā)生了根本性變化,并已逐步成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主體,市場(chǎng)機(jī)制的作用由此而大大加強(qiáng)。這種情況,又必然要求電力物資管理進(jìn)行變革和創(chuàng)新,以建立起以市場(chǎng)為導(dǎo)向的開放型、自主型、集約型、人本型的管理模式。另一方面,在高度集中的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制和短缺經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并存的環(huán)境下,多數(shù)企業(yè)只需埋頭生產(chǎn),并無庫存和積壓之虞,因此投資饑渴和擴(kuò)張欲望經(jīng)久不衰,從而形成了粗放型經(jīng)營(yíng)的發(fā)展方式。這使得管理只能是粗放的,能源與原材料消耗高、資源利用率低、浪費(fèi)嚴(yán)重、效益低下的現(xiàn)象普遍存在?,F(xiàn)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)走出短缺奔向“過?!?經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式也正由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變,這就要求企業(yè)必須把提高產(chǎn)品質(zhì)量、改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、節(jié)能降耗、提高附加值和增加經(jīng)濟(jì)效益放在重要位置。因此,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變也要求企業(yè)管理必須創(chuàng)新。

2.企業(yè)管理創(chuàng)新是知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的要求經(jīng)濟(jì)是以知識(shí)為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)。知識(shí)經(jīng)濟(jì)有別于以土地、勞動(dòng)資源為基礎(chǔ)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)和以能源、原材料為基礎(chǔ)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)。它以智力資源、無形資產(chǎn)為第一配置要素,以科學(xué)知識(shí)、科學(xué)技術(shù)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推進(jìn)作動(dòng)力,以導(dǎo)致科技與經(jīng)濟(jì)相互促進(jìn)的良性循環(huán)為主要特征。知識(shí)經(jīng)濟(jì)的興起,將對(duì)我國(guó)企業(yè)管理提出嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。知識(shí)經(jīng)濟(jì)是一種信息化經(jīng)濟(jì),它要求企業(yè)在管理手段上加大對(duì)信息技術(shù)的投入和應(yīng)用,在經(jīng)營(yíng)決策上注重掌握和運(yùn)用決策支持系統(tǒng),在作業(yè)流程上進(jìn)行重新安排或徹底更新;知識(shí)經(jīng)濟(jì)是一種網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)濟(jì),它要求企業(yè)減少管理層次,加快信息傳遞和反饋速度提高管理效率;知識(shí)經(jīng)濟(jì)是一種智力支撐型經(jīng)濟(jì),要它求企業(yè)管理人員盡快轉(zhuǎn)變思維方式,更新知識(shí)結(jié)構(gòu),在管理思想上從重視物的管理轉(zhuǎn)向以人為本的管理,并提高企業(yè)人員的學(xué)習(xí)能力;知識(shí)經(jīng)濟(jì)是一種可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì),它要求人們重新審視企業(yè)與社會(huì)的關(guān)系,重視環(huán)境管理??傊?知識(shí)經(jīng)濟(jì)必然要求企業(yè)管理在各個(gè)方面推進(jìn)變革和創(chuàng)新

特別是在新形勢(shì)下我們電力物資部門更要用新的理論和新的方法對(duì)我們未來和現(xiàn)在的工作加以思考。什么是對(duì)?什么是錯(cuò)?或者我們?cè)谥贫壬鲜遣皇峭晟??如何與時(shí)俱進(jìn),如何運(yùn)用新的管理制度和新的方法滲透到工作中,合理分?jǐn)?、最大限度地降低?jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),做到穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

比如說,可持續(xù)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),它需要什么樣的資產(chǎn)實(shí)力,或者說要保證什么樣的現(xiàn)金流,需要采取什么樣的管理體制作保證。

提高效益基于管理創(chuàng)新

電力物資部門要在強(qiáng)化管理,協(xié)調(diào)不同生產(chǎn)技能,整合各方面技術(shù)知識(shí),做到有章可循,質(zhì)量穩(wěn)定,使得每一環(huán)節(jié)均在有價(jià)值的良性運(yùn)行中,提高競(jìng)爭(zhēng)力。同樣電力物資的持續(xù)發(fā)展要著眼于企業(yè)文化意識(shí)、整體素質(zhì)的提高,組織架構(gòu)的完善,管理的科學(xué)、嚴(yán)明,以規(guī)章規(guī)范統(tǒng)一技術(shù)操作,以制度約束行為。電力物資部門在管理創(chuàng)新的領(lǐng)域和內(nèi)容管理創(chuàng)新需要合適的切入點(diǎn)。管理創(chuàng)新只有在關(guān)鍵的領(lǐng)域進(jìn)行改革與突破,才能取得最佳效果。要在捕捉外部環(huán)境和機(jī)遇的基礎(chǔ)上更多地立足于電力物資部門核心競(jìng)爭(zhēng)力的形成。及早確立核心競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展戰(zhàn)略,以實(shí)現(xiàn)電力物資核心競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)發(fā)展。面對(duì)核心競(jìng)爭(zhēng)力受到替代品的威脅時(shí),必須不斷創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)方式和運(yùn)作方式,在形成核心競(jìng)爭(zhēng)力方面有突破性進(jìn)展,使自己永遠(yuǎn)走在前列。

強(qiáng)化管理是生產(chǎn)力意識(shí)

電力物資部門有技術(shù)、裝備、資源等生存發(fā)展的基礎(chǔ),就要立足于管理,向管理要效益,要強(qiáng)化管理意識(shí),健全管理體制,科學(xué)的運(yùn)作機(jī)制,以規(guī)章制度規(guī)范行為標(biāo)準(zhǔn),講究管理方式方法,形成以管理為核心的企業(yè)全方位管理,實(shí)現(xiàn)管理效率價(jià)值。

轉(zhuǎn)變家族式管理體制,向科學(xué)管理轉(zhuǎn)變,在規(guī)章制度面前,人人平等,賞罰分明,電力物資部門的懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)要從物資部門的實(shí)際情況出發(fā),與建立現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結(jié)構(gòu)的要求相適應(yīng)。要堅(jiān)持與企業(yè)改革發(fā)展同步推進(jìn)的工作思路,納入電力物資部門改革發(fā)展的總體規(guī)劃。要以改革統(tǒng)攬預(yù)防腐敗的各項(xiàng)工作,把反腐倡廉寓于各項(xiàng)重要的改革措施之中。要把構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系的要求,與電力物資部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理緊密結(jié)合起來,貫穿于電力物資部門決策和經(jīng)營(yíng)管理的重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié),使懲治和預(yù)防腐敗體系成為企業(yè)防范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制的組成部分,發(fā)揮懲治和預(yù)防腐敗對(duì)于企業(yè)防范重大風(fēng)險(xiǎn)的積極作用,為電力企業(yè)的改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。從宏觀管理到戰(zhàn)略管理,提升“老板”進(jìn)行制度化管理的境界。

價(jià)值觀是企業(yè)行為規(guī)范制度的基礎(chǔ),企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要身體力行,樹立價(jià)值觀,使之成為電力物資員工與企業(yè)聯(lián)結(jié)在一起的精神紐帶,以企業(yè)之榮為榮,以企業(yè)之恥為恥,憂企業(yè)所憂,急企業(yè)所急,從而增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)聚力,形成推動(dòng)企業(yè)生存、發(fā)展的內(nèi)動(dòng)力。

管理創(chuàng)新應(yīng)萬變

電力物資部門如何在社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)、文化等不斷變化的環(huán)境中生存、發(fā)展,應(yīng)據(jù)自身實(shí)況調(diào)整戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù),立足于管理創(chuàng)新,在完善現(xiàn)行管理基礎(chǔ)上注入時(shí)代氣息,融入倫理文化的人文思維。與時(shí)代同步的同時(shí),電力物資部門要汲取發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)管理意識(shí),采用現(xiàn)代化管理方法,使管理與時(shí)俱進(jìn),不斷創(chuàng)新,不斷提高,以新的管理思維理念與新的運(yùn)作機(jī)制應(yīng)對(duì)周圍環(huán)境變化。

建立以能力為核心的管理體制

電力物資部門在不斷發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的循環(huán)中,這就要有能發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,具有組織管理能力的能人來管理協(xié)調(diào)。美國(guó)3m公司招聘人才標(biāo)準(zhǔn):專業(yè)學(xué)歷背景與能力,重在有創(chuàng)意、創(chuàng)造力,有解決問題能力;這是科學(xué)、正確的人才觀,是

理論知識(shí)與實(shí)踐知識(shí)兩個(gè)層面結(jié)合的完整知識(shí)觀。企業(yè)要糾正“偏重學(xué)歷輕能力”,形成以能力為核心的人才評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)“老板”、領(lǐng)導(dǎo)要知人善任,提倡唯賢是舉,內(nèi)舉不避親,外舉不避仇,有“五湖四海納天下人才”的!博懷,把有知識(shí)、有創(chuàng)意、勇于開拓創(chuàng)新、責(zé)任心強(qiáng)、能解決問題的能人放到管理者的位置,建立“能者上庸者下、競(jìng)爭(zhēng)上崗”的動(dòng)態(tài)用人機(jī)制、以能人為核心的管理層體制。建立激勵(lì)機(jī)制

在工業(yè)社會(huì),核心資源是資本。在知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代,知識(shí)的價(jià)值和作用將超過資本的價(jià)值和作用而成為核心資源,知識(shí)將成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵因素。面對(duì)知識(shí)經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn),企業(yè)管理創(chuàng)新必須重視資源的開發(fā)與利用,因此,必須強(qiáng)化知識(shí)管理。強(qiáng)化知識(shí)管理首先要把技術(shù)知識(shí)視為一種商品,進(jìn)行知識(shí)運(yùn)作,也就是在生產(chǎn)流通領(lǐng)域通過對(duì)知識(shí)的使用獲取利潤(rùn),電力物資部門在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,實(shí)現(xiàn)知識(shí)價(jià)值增值。其次要善于獲取新知識(shí)、新信息,進(jìn)行知識(shí)的積累、知識(shí)的優(yōu)化組合與創(chuàng)新,從而有效地利用人類文明成果,推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展。再次要高度重視員工知識(shí)素質(zhì)的提高和潛在能力的發(fā)掘。因?yàn)槿耸侵R(shí)的載體,知識(shí)管理的實(shí)質(zhì)在于開發(fā)人才。最后要設(shè)立知識(shí)主管業(yè)務(wù),其主要職責(zé)是引導(dǎo)員工共同分享知識(shí),鼓勵(lì)員工把信息與他們的認(rèn)識(shí)和能力結(jié)合起來,以創(chuàng)造新的知識(shí)。員工的工作干勁和技術(shù)操作技能是生產(chǎn)順利進(jìn)行的保證,是達(dá)到相應(yīng)產(chǎn)品水平的基礎(chǔ)。提高員工素質(zhì)、技能應(yīng)成為企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略。

加強(qiáng)管理意識(shí)

加強(qiáng)管理意識(shí),完善運(yùn)作機(jī)制。只有把外在制度管理與內(nèi)在倫理道德結(jié)合在一起,實(shí)現(xiàn)以人為本的人性化管理。

篇(2)

關(guān)鍵詞:信息化;信息系統(tǒng);物資管理;鐵路局

信息系統(tǒng)建設(shè)是物資管理的重要工作內(nèi)容,是實(shí)現(xiàn)物資采購供應(yīng)的基礎(chǔ)保障,是提升物資管理水平的有力抓手。太原鐵路局(以下簡(jiǎn)稱鐵路局)通過領(lǐng)會(huì)中國(guó)鐵路總公司(以下簡(jiǎn)稱總公司)領(lǐng)導(dǎo)和物資管理部對(duì)信息系統(tǒng)建設(shè)的指示精神,精心部署、細(xì)化制訂方案,強(qiáng)力組織推進(jìn),信息系統(tǒng)建設(shè)取得了一定實(shí)效。

1響應(yīng)號(hào)召全力實(shí)施信息系統(tǒng)建設(shè)

中國(guó)鐵路總公司要求各單位要完善信息系統(tǒng)建設(shè),建設(shè)全路統(tǒng)一、互聯(lián)互通的鐵路物資管理信息系統(tǒng)和物資采購商務(wù)平臺(tái),依托信息化手段把從采購計(jì)劃到報(bào)廢處置全部物資管理業(yè)務(wù)流程納入監(jiān)控體系,全面規(guī)范物資管理行為。1)全面掌握總公司物資管理信息化建設(shè)要求。針對(duì)總公司的物資管理信息化建設(shè)要求,太原鐵路局通過全面分析,并從實(shí)際出發(fā),制定了太原鐵路局物資管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案,明確了依托信息化手段需達(dá)到的計(jì)劃、采購、供應(yīng)、消耗、核算等實(shí)現(xiàn)物資全過程閉環(huán)管理的具體目標(biāo),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)、平臺(tái)互聯(lián)互通、信息共享。2)加大投入全面落實(shí)建設(shè)要求。為了認(rèn)真做好信息系統(tǒng)的建設(shè),太原鐵路局在政策、資金、技術(shù)以及人力物力等資源配備方面給予了大力支持。一是在把握先進(jìn)性、前瞻性和實(shí)用性的基礎(chǔ)上投資建設(shè)了局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站群。二是將信息網(wǎng)絡(luò)通道接入車間班組,為信息系統(tǒng)實(shí)施奠定網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。3)全面落實(shí)總公司1+1主業(yè)務(wù)核心。圍繞總公司信息化工作思路,太原鐵路局在規(guī)范使用總公司1系統(tǒng)+1平臺(tái)的基礎(chǔ)上,結(jié)合自身物資管理需求,建成了以總公司鐵路物資管理信息系統(tǒng)和物資采購商務(wù)平臺(tái)為核心,鐵路局車間班組物資管理、閑置物資調(diào)劑、應(yīng)急物資管理等10個(gè)信息系統(tǒng)為業(yè)務(wù)支撐的“2+10”物資管理大數(shù)據(jù)平臺(tái),形成了路局、站段、車間班組三個(gè)層面的全覆蓋信息化管理體系。4)全力推進(jìn)、落實(shí)總公司要求。為保證實(shí)施方案落到實(shí)處,太原鐵路局一是明確了信息系統(tǒng)建設(shè)各項(xiàng)工作的責(zé)任部門、單位及完成期限,要求各部門高度協(xié)同、密切配合,嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)推進(jìn)落實(shí),確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。二是按照“機(jī)關(guān)服務(wù)、基層自立、各司其職、各負(fù)其責(zé)”的工作理念,各部門對(duì)系統(tǒng)升級(jí)改造工作的量化考核指標(biāo)建立了界面清晰、職責(zé)分明、運(yùn)行有序的逐級(jí)負(fù)責(zé)體系。

2信息系統(tǒng)管理方式及應(yīng)用效果

太原鐵路局依靠信息化手段撬動(dòng)物資管理新引擎,從不同角度深化信息系統(tǒng)應(yīng)用,探索、創(chuàng)新、完善物資管理方法和途徑。1)加強(qiáng)用戶管理。踐行“大物資”理念,充分利用物資管理信息系統(tǒng)加強(qiáng)物資大數(shù)據(jù)的積累與分析,實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)使用單位全覆蓋、物資范圍全覆蓋、采購過程全覆蓋。一是太原鐵路局“2+10”物資管理信息系統(tǒng)涉及的所有基層單位、運(yùn)輸站段、運(yùn)輸輔助單位及站段管理非運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋。二是太原鐵路局的運(yùn)營(yíng)維修物資,大修、更新改造、專項(xiàng)資金項(xiàng)目用物資,站段管理非運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)所需物資,站段其他業(yè)務(wù)所需物資全部通過信息系統(tǒng)管理。三是信息系統(tǒng)覆蓋使用單位所需物資均通過物資采購商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行,實(shí)現(xiàn)了采購全過程信息化管理。2)加強(qiáng)信息系統(tǒng)人員培訓(xùn)工作。一是組織基層單位系統(tǒng)管理員、計(jì)劃員、管庫員、財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)員等業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行集中培訓(xùn),物資部門領(lǐng)導(dǎo)親自開班動(dòng)員,專人全程盯控培訓(xùn)過程,確保培訓(xùn)效果。二是系統(tǒng)升級(jí)改造后,路局物資部門對(duì)采供單位全部使用人員實(shí)施專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),并進(jìn)行全流程操作演練,確保采供單位系統(tǒng)運(yùn)用效果。三是業(yè)務(wù)骨干人員對(duì)本單位其余相關(guān)人員全部實(shí)施了培訓(xùn)。3)加強(qiáng)監(jiān)督檢查。太原鐵路局在逐級(jí)負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)上,通過過程監(jiān)督、檢查,及時(shí)解決系統(tǒng)運(yùn)行過程中存在的問題,強(qiáng)力推進(jìn)信息系統(tǒng)運(yùn)用工作。一是利用系統(tǒng)升級(jí)改造微信群,向使用單位提供專業(yè)化、即時(shí)性業(yè)務(wù)指導(dǎo)的同時(shí),從路局物資部門到基層單位采用日常指導(dǎo)、包保檢查、專項(xiàng)整治等方式對(duì)系統(tǒng)的應(yīng)用情況進(jìn)行跟蹤寫實(shí),總結(jié)經(jīng)驗(yàn),鞏固效果。二是經(jīng)過試運(yùn)行,太原鐵路局在項(xiàng)目組提供操作手冊(cè)的基礎(chǔ)上,總結(jié)系統(tǒng)應(yīng)用中存在的常見問題,編制操作問題百問百答,解答了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置、計(jì)劃、采購、供應(yīng)、結(jié)算流程等環(huán)節(jié)的易見問題,指導(dǎo)系統(tǒng)應(yīng)用。三是路局物資部門將所有系統(tǒng)應(yīng)用單位按照分工分包給處內(nèi)業(yè)務(wù)骨干人員,做好系統(tǒng)應(yīng)用情況跟蹤寫實(shí),對(duì)發(fā)現(xiàn)的典型問題進(jìn)行針對(duì)性分析考核,督促系統(tǒng)規(guī)范使用。

3依托信息化手段促進(jìn)物資管理水平提高

3.1促進(jìn)“管、采、供”分離規(guī)范

按照總公司物資體制改革“管、采、供”分離的要求,太原鐵路局物資管理處通過系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置,實(shí)現(xiàn)對(duì)全局物資管理模式的設(shè)定。通過統(tǒng)計(jì)分析各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)對(duì)全局物資采購供應(yīng)流程的監(jiān)督;物資采購所負(fù)責(zé)接收需求計(jì)劃、組織實(shí)施采購等環(huán)節(jié),充分履行物資采購職能;物資供應(yīng)段負(fù)責(zé)執(zhí)行采購合同、維護(hù)采購訂單等環(huán)節(jié),充分履行物資供應(yīng)職責(zé)。合理明確的職能劃分既實(shí)現(xiàn)了“管、采、供”分離,又做到了業(yè)務(wù)流程的無縫銜接,使“管、采、供”分離真正落到實(shí)處。

3.2促進(jìn)業(yè)務(wù)處理規(guī)范

太原鐵路局依托物資管理大數(shù)據(jù)平臺(tái),將全過程控制融入信息化管理。一是同步完成了1系統(tǒng)+1平臺(tái)的升級(jí)改造,完成了兩個(gè)系統(tǒng)的互聯(lián)互通、信息共享;同時(shí)啟用了新系統(tǒng)的采購訂單網(wǎng)簽、線上采購功能,實(shí)現(xiàn)了計(jì)劃、采購、供應(yīng)、消耗、核算所有環(huán)節(jié)的縱向貫通,實(shí)現(xiàn)了物資全過程閉環(huán)管理。二是通過禁止手工輸錄入庫單、收發(fā)料引用系統(tǒng)憑證等控制,將業(yè)務(wù)流程控制手段由人控變?yōu)闄C(jī)控,促進(jìn)業(yè)務(wù)流程規(guī)范。三是充分利用計(jì)劃追蹤、采購訂單追蹤等功能,多層次多角度地對(duì)物資采購、供應(yīng)、使用過程進(jìn)行全流程分析監(jiān)控,使評(píng)價(jià)考核有據(jù)可查,為物資管理提供決策支持。四是通過建立信息系統(tǒng)合同庫、價(jià)格庫、供應(yīng)商庫,實(shí)施二級(jí)物資目錄管理,夯實(shí)了物資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理,為物資采購、供應(yīng)、管理提供了數(shù)據(jù)支持。

3.3促進(jìn)物資采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)規(guī)范

3.3.1促進(jìn)信息公開規(guī)范

依托物資采購商務(wù)平臺(tái)全面公開信息,切實(shí)實(shí)現(xiàn)陽光采購、充分競(jìng)爭(zhēng)。一是將供應(yīng)商資格要求、審查方式、審查標(biāo)準(zhǔn)等信息通過物資采購商務(wù)平臺(tái)公開,凡符合資質(zhì)要求的供應(yīng)商均可參與,最大程度地培育物資供應(yīng)市場(chǎng)。二是將物資采購信息通過物資采購商務(wù)平臺(tái)公開,使?jié)撛诠?yīng)商充分獲知采購信息,積極參與競(jìng)爭(zhēng)。三是對(duì)無法實(shí)施公開招標(biāo)的項(xiàng)目,在物資采購商務(wù)平臺(tái)上審前公示公告,接受社會(huì)監(jiān)督。四是將采購結(jié)果全部在物資采購商務(wù)平臺(tái)公示,公示期滿無異議后下發(fā)中標(biāo)(成交)通知書。五是在物資采購商務(wù)平臺(tái)公布兩部24h(自動(dòng))值守電話及廉政郵箱,方便采購當(dāng)事人通過各種渠道反饋在物資采購方面出現(xiàn)的違法、違紀(jì)、違規(guī)行為和對(duì)采購結(jié)果的異議。

3.3.2促進(jìn)采購標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

一是依托物資管理大數(shù)據(jù)平臺(tái)“物資管理紀(jì)律規(guī)矩信息系統(tǒng)”向全局國(guó)家、總公司、路局物資管理規(guī)章制度、黨風(fēng)廉政建設(shè)要求以及供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)信息、產(chǎn)品質(zhì)量通報(bào)等方面信息,實(shí)現(xiàn)物資采購供應(yīng)管理有章可循、有據(jù)可依。二是依托“技術(shù)規(guī)格書管理系統(tǒng)”,梳理近年來集中采購物資設(shè)備的技術(shù)規(guī)格書,建立技術(shù)規(guī)格書參考數(shù)據(jù)庫,使技術(shù)規(guī)格書編寫便捷、規(guī)范有效。三是依托“評(píng)標(biāo)專家抽取信息系統(tǒng)”,隨機(jī)抽取集中采購評(píng)委,從源頭上為規(guī)范物資采購提供保障。

3.4促進(jìn)物資成本控制規(guī)范

一是依托“車間班組物資收、支、存信息系統(tǒng)”,及時(shí)、準(zhǔn)確掌握全局物資的收、支、存數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了物資庫存動(dòng)態(tài)管理、有效調(diào)配;準(zhǔn)確掌握有保質(zhì)期物資的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限,對(duì)接近保質(zhì)期物資進(jìn)行預(yù)警,確保有保質(zhì)期物資安全有效使用,杜絕超出保質(zhì)期造成的資金浪費(fèi)。二是依托“閑置物資調(diào)劑信息系統(tǒng)”,構(gòu)建局內(nèi)、段內(nèi)兩級(jí)閑置物資調(diào)劑平臺(tái)。使用單位產(chǎn)生物資需求后,嚴(yán)格執(zhí)行能調(diào)劑不重復(fù)采購原則,對(duì)本單位內(nèi)部無法調(diào)劑的由路局組織局內(nèi)調(diào)劑,變閑置物資為有效物資。

3.5促進(jìn)物資質(zhì)量管理規(guī)范

一是依托“供應(yīng)商管理”“供應(yīng)商評(píng)價(jià)”“采購追蹤管理”對(duì)物資供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)有效管理,實(shí)現(xiàn)物資采購源頭可控,實(shí)現(xiàn)從班組到車間、從車間到站段、從站段到路局對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的直接評(píng)價(jià)、動(dòng)態(tài)反饋,促進(jìn)供應(yīng)商管理規(guī)范;依托物資采購商務(wù)平臺(tái)對(duì)商發(fā)貨流程實(shí)施管控,向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單前,必須錄入商供應(yīng)物資的生產(chǎn)企業(yè),商及對(duì)應(yīng)生產(chǎn)企業(yè)同時(shí)確認(rèn)發(fā)貨后,采購訂單方能流轉(zhuǎn)至下一流程,杜絕假冒偽劣產(chǎn)品流入路局物資市場(chǎng)。二是為杜絕假冒偽劣產(chǎn)品流入太原鐵路局的可能,夯實(shí)鐵路配件專項(xiàng)整治活動(dòng)成果,強(qiáng)化設(shè)備質(zhì)量源頭控制,依托“中鼎智慧物流云平臺(tái)”信息系統(tǒng),探索試行將太原鐵路局采購的所有運(yùn)營(yíng)、建設(shè)實(shí)體物資從生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)備和發(fā)運(yùn)到收貨為止的物資配送全程監(jiān)管,將總公司鐵路配件專項(xiàng)整治活動(dòng)從治標(biāo)向治本轉(zhuǎn)化。

篇(3)

【關(guān)鍵詞】 加強(qiáng)退庫與利庫雙重管控;實(shí)現(xiàn)庫存資源“零積壓”

1 專業(yè)管理的目標(biāo)

1.1 專業(yè)管理的理念和策略

按照2013年國(guó)網(wǎng)公司及市公司庫存資源盤活利庫工作相關(guān)要求,云陽供電公司結(jié)合公司倉儲(chǔ)物資現(xiàn)狀,本著“依法合規(guī)、盤活資源、實(shí)事求是、建立長(zhǎng)效”的原則,努力盤活庫存資源。主要策略:一是明責(zé)任,按照“誰積壓、誰利庫”原則,明確利庫責(zé)任部門;二是常分析,定期召開積壓物資利庫分析會(huì),確定利庫方案;三是抓源頭,強(qiáng)調(diào)計(jì)劃準(zhǔn)確的剛性,并要求設(shè)計(jì)單位根據(jù)積壓物資進(jìn)行針對(duì)性設(shè)計(jì),做到有的放矢;四是嚴(yán)退庫,實(shí)行退庫和利庫雙重管控,減少庫存積壓;五是重執(zhí)行,嚴(yán)考核,按照利庫目標(biāo),按進(jìn)度考核兌現(xiàn);六是建機(jī)制,形常態(tài),實(shí)現(xiàn)庫存物資長(zhǎng)期的“零積壓”目標(biāo)。通過將庫存物資現(xiàn)狀與公司項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)、維修小修成本消耗有機(jī)結(jié)合,多渠道,多管其下,采取公司任何庫存物資均“先利庫、再采購”,“誰積壓、誰利庫”原則,實(shí)行設(shè)計(jì)、項(xiàng)目施工、項(xiàng)目管理、物資、財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督等多部門工作聯(lián)動(dòng),在有效時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)明確各自相關(guān)職責(zé),建立考核機(jī)制,嚴(yán)格考核,積極推動(dòng)了公司庫存盤活利用工作的開展。

1.2 專業(yè)管理的范圍

本次清倉利庫專業(yè)管理的范圍是云陽公司在國(guó)網(wǎng)公司注冊(cè)實(shí)體倉庫內(nèi)存放的所有庫存資源。

1.3 專業(yè)管理目標(biāo)

(1)階段目標(biāo):2013年9月10日前,公司庫存物資實(shí)現(xiàn) “零積壓”,利庫率達(dá)到100%。即:截止2013年1月31日,公司碧榕路倉庫(Q001)及樂福園倉庫(Q002)兩個(gè)周轉(zhuǎn)庫中381.27萬元積壓物資必須在2013年9月10日前完成利庫,實(shí)現(xiàn)公司庫存“零積壓”。

(2)常態(tài)目標(biāo):建立常態(tài)退利庫雙重管控機(jī)制,不斷提高物資計(jì)劃準(zhǔn)確性和采購及時(shí)性,落實(shí)退利庫責(zé)任,避免新增物資積壓,保持利庫成果,保證退利庫率達(dá)到100%,實(shí)現(xiàn)庫存資源“零積壓”。

1.4 專業(yè)管理的指標(biāo)體系及目標(biāo)值

倉儲(chǔ)管理的主要指標(biāo)有倉儲(chǔ)資源盤活率、退庫率、退利庫同時(shí)率等。具體如下:

(1)庫存資源盤活指標(biāo)≥重慶市電力公司庫存資源盤活利庫指標(biāo)的平均值?!?013年盤活實(shí)物物資金額/(基準(zhǔn)點(diǎn)倉庫實(shí)物物資金額+∑每月新增積壓實(shí)物物資金額)×100%】

(2)項(xiàng)目物資退庫率≤3% 。(退庫率=項(xiàng)目退庫物資金額/項(xiàng)目物資總金額*100%)

(3)退利庫同時(shí)率=100% 。(退利庫同時(shí)率=利庫金額/退庫金額*100%)

2 專業(yè)管理的主要做法

2.1 專業(yè)管理流程圖

(1)庫存盤活利用工作流程圖

庫存盤活利用流程說明:

流程1:按照市公司庫存盤活利用工作總體要求,結(jié)合云陽公司目前庫存資源現(xiàn)狀,確定公司庫存盤活利用工作目標(biāo);

流程2:加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),公司成立庫存盤活利用工作領(lǐng)導(dǎo)小組及實(shí)施小組(其職責(zé)職能見人力資源保證);

流程3:物資管理部門按照工作目標(biāo),協(xié)同公司相關(guān)管理部門編制工作方案;制定工作方案和實(shí)施細(xì)則,明確各部門的職責(zé),全面開展庫存資源盤活利庫工作。

流程4:物資管理部門分析庫存資源現(xiàn)狀,協(xié)同公司項(xiàng)目管理部門、設(shè)計(jì)部門共同研究利庫方向;

流程5:物資管理部門組織公司技術(shù)部門的技術(shù)專家對(duì)庫存資源進(jìn)行技術(shù)鑒定;

流程6:如果鑒定為不可用物資,物資管理部門按照國(guó)網(wǎng)公司報(bào)廢物資管理辦法進(jìn)入報(bào)廢流程;

流程7:如果鑒定為可用物資,物資管理部門、項(xiàng)目管理部門、物資需求部門結(jié)合公司項(xiàng)目狀況、成本計(jì)劃執(zhí)行情況或?qū)ν怃N售,制定綜合利庫實(shí)施方案。項(xiàng)目結(jié)束,如果項(xiàng)目有物資節(jié)余,進(jìn)入項(xiàng)目節(jié)余退庫及利庫雙重管控流程。

(2)退庫與利庫雙重管控子流程

退庫及利庫工作雙重管控流程說明:項(xiàng)目結(jié)束,如果有物資節(jié)余由物資需求部門提出退料申請(qǐng),同時(shí)填寫國(guó)網(wǎng)重慶云陽縣供電有限責(zé)任公司退料申請(qǐng)表發(fā)起工作流。

流程1:項(xiàng)目結(jié)束,物資需求部門退料申請(qǐng);

流程2:物資管理部門審核退料申請(qǐng);

流程3: 如果物資需求部門退料申請(qǐng)金額大于或等于50萬元,提交總經(jīng)理辦公會(huì)議審核,通過由項(xiàng)目管理部門提出利庫存方案的真實(shí)性和可行性;不通過,不辦理;

流程4:如果物資需求部門退料申請(qǐng)金額小于50萬元,提交項(xiàng)目管理部門審核,通過由項(xiàng)目管理部門提出利庫存方案真實(shí)性和可行性,否則,不辦理;

流程5:項(xiàng)目管理部門提出利用方案,同時(shí)填寫國(guó)網(wǎng)重慶云陽縣供電有限責(zé)任公司退料物資與領(lǐng)料物資項(xiàng)目對(duì)照表,提交物資及財(cái)務(wù)部門審核,沒有利用方案不辦理;

流程6:物資、財(cái)務(wù)部門審核通過,提交項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審批,沒有通過,不辦理;

流程7:項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過,提交物資分管領(lǐng)導(dǎo)審批,沒有通過,不辦理;

流程8:物資分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過,相關(guān)資料交物資部門經(jīng)辦人員辦理進(jìn)出庫手續(xù),沒有通過,不辦理;

流程9:物資管理部門經(jīng)辦人員審核相關(guān)手續(xù)后,辦理進(jìn)出庫手續(xù),物資雙重管控流程結(jié)束。

(3)物資報(bào)廢子流程

物資報(bào)廢流程說明:該流程按照《國(guó)家電網(wǎng)公司廢舊物資處置管理辦法》及云陽公司依法治企實(shí)施過程中關(guān)于廢舊物資管理相關(guān)規(guī)定編制。

2.2 人力資源保證

(1)盤活利庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組。公司成立以公司董事長(zhǎng)、黨委書記為組長(zhǎng),以分管物資、項(xiàng)目的副總經(jīng)理為副組長(zhǎng),相關(guān)職能部門為成員的庫存盤活利庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組,主要負(fù)責(zé)組織實(shí)施盤活利庫工作的總體協(xié)調(diào)和督導(dǎo),研究解決庫存資源盤活利庫工作中的重大問題。

國(guó)網(wǎng)云陽供電公司盤活利庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織機(jī)構(gòu)圖

(2)工作實(shí)施小組。公司成立以物資供應(yīng)公司經(jīng)理為組長(zhǎng),運(yùn)維檢修部、監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng),相關(guān)職能部門專責(zé)為成員的工作實(shí)施小組。主要負(fù)責(zé)分析庫存資源狀況及制定庫存資源盤活利庫實(shí)施方案,協(xié)調(diào)解決盤活利庫工作中的具體問題,組織全面清理、申報(bào)及處置呆滯資源,不斷提高計(jì)劃的準(zhǔn)確性,全面實(shí)施項(xiàng)目上,不斷壓降庫存資源占用,實(shí)現(xiàn)庫存“零積壓”。

國(guó)網(wǎng)重慶云陽供電公司盤活利庫工作實(shí)施小組組織機(jī)構(gòu)圖

(3)相關(guān)部門職責(zé)

物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)庫存資源盤活利庫工作的整體組織、實(shí)施、協(xié)調(diào),收集、匯總盤活利庫分類分析表,協(xié)調(diào)解決工作中的日常問題,負(fù)責(zé)庫存資源集中處置報(bào)送和跨部門、跨項(xiàng)目資源調(diào)撥工作;

監(jiān)察審計(jì)部對(duì)庫存資源集中處置和盤活利庫工作進(jìn)行效能監(jiān)察、審計(jì)等相關(guān)工作支持;

財(cái)務(wù)資產(chǎn)部組織研究、解決盤活利庫過程中庫存盤盈、成本開支、收益沖抵等財(cái)務(wù)問題;

安全監(jiān)察部對(duì)庫存資源盤活利庫安全質(zhì)量工作進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督;

運(yùn)維檢修部負(fù)責(zé)牽頭開展庫存資源的技術(shù)鑒定,組織可用退役資產(chǎn)的再利用,組織生產(chǎn)(農(nóng)網(wǎng))工程結(jié)余可用物資/資產(chǎn)的再利用;

發(fā)展建設(shè)部、農(nóng)網(wǎng)辦等項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)全面清理工程暫存物資,組織工程結(jié)余可用物資/資產(chǎn)的再利用;

營(yíng)銷部、調(diào)控中心等實(shí)物管理部門組織開展本專業(yè)庫存資源再利用;

辦公室提供法律相關(guān)工作支持。

2.3 相關(guān)工作措施

(1)定期召開積壓物資利庫分析會(huì)。隨著庫存盤活利庫工作的有序展開,公司每月定期召開庫存盤活利庫工作分析會(huì),主要分析當(dāng)前庫存積壓物資類型及現(xiàn)狀,分析公司項(xiàng)目開展及資金利用情況,根據(jù)項(xiàng)目需求成本進(jìn)度結(jié)合公司積壓物資提出可行的物資利庫方向建議,并發(fā)給相關(guān)部門,待相關(guān)部門確認(rèn)后,制定物資利庫方向,最終確定利庫物資方案。

(2)加強(qiáng)物資需求計(jì)劃準(zhǔn)確性管控。從設(shè)計(jì)階段、項(xiàng)目管理階段、計(jì)劃提報(bào)階段要求需求部門對(duì)所報(bào)物資計(jì)劃準(zhǔn)確性提出剛性要求,同時(shí)強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)物料的應(yīng)用,嚴(yán)格控制因設(shè)計(jì)變更、項(xiàng)目物資交貨期變化、標(biāo)準(zhǔn)物料運(yùn)用差異等原因而導(dǎo)致物資入庫后而不能及時(shí)出庫,造成新增物資積壓,從源頭控制新增積壓物資;同時(shí)要求設(shè)計(jì)單位根據(jù)積壓物資進(jìn)行針對(duì)性設(shè)計(jì),做到有的放矢。

(3)建立了倉儲(chǔ)信息共享機(jī)制, 強(qiáng)化“先利庫、后采購”原則。加強(qiáng)物資計(jì)劃提報(bào)過程中的利庫監(jiān)控,嚴(yán)把采購關(guān)口,凡是倉庫內(nèi)有可利用物資,原則上不允許重新采購。同時(shí)定期將庫存物資掛在物資管理信息系統(tǒng),做到信息共享,同時(shí)嚴(yán)格按照“誰積壓,誰利庫”,傳遞利庫工作流,否則將進(jìn)行嚴(yán)格考核;

(4)實(shí)行退庫與利庫雙重管控機(jī)制,嚴(yán)格控制新增庫存物資。為嚴(yán)格控制工程項(xiàng)目結(jié)余物資退庫造成新增庫存物資,公司實(shí)行工程項(xiàng)目結(jié)余物資退庫與利庫雙重管控機(jī)制,凡是工程項(xiàng)目完工之后有結(jié)余物資,必須由施工單位填寫重慶市云陽供電公司退料申請(qǐng)表,同時(shí)填寫重慶市云陽縣供電公司退料物資與領(lǐng)料物資項(xiàng)目對(duì)照表,并經(jīng)施工單位審核人、施工單位負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目主管部門審核人、項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、物資供應(yīng)公司、項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)及物資分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后物資供應(yīng)公司相關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行退庫及利庫操作,同時(shí)對(duì)達(dá)到50萬元以上的退庫物資必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后方能辦理。這樣有效地避免了退庫物資的再積壓;

2.4 績(jī)效考核與控制

(1)相關(guān)規(guī)章制度及方案

建立完善配套規(guī)章制度,規(guī)范工作流程,做到有章可循。按照物資集約化相關(guān)要求,結(jié)合云陽公司的實(shí)際,制訂了《重慶市云陽縣供電有限責(zé)任公司物資倉庫管理辦法》、《云陽供電公司物資倉儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定》、《云陽供電公司應(yīng)急物資管理辦法》及《重慶市云陽縣供電有限責(zé)任公司倉儲(chǔ)管理制度》等相關(guān)制度及辦法,同時(shí)制定了《云陽縣供電公司庫存資源盤活利用方案》及《云陽供電公司庫存資源盤活利用考核實(shí)細(xì)則》。并嚴(yán)格執(zhí)照物資管理各項(xiàng)系統(tǒng)進(jìn)行規(guī)范化業(yè)務(wù)流程操作,做到了物資管理操作流程規(guī)范有序。

(2)考核評(píng)價(jià)

為保證工作的實(shí)施與執(zhí)行,加強(qiáng)過程管控,建立庫存資源考核評(píng)價(jià)機(jī)制。一是按照“誰積壓,誰利庫”原則,加大對(duì)形成庫存積壓物資部門的考核力度。對(duì)存放于倉庫內(nèi)的項(xiàng)目暫存、工程結(jié)余退庫、運(yùn)維物資超過180天,儲(chǔ)備定額以外的應(yīng)急搶險(xiǎn)、備品備件、周轉(zhuǎn)物資等納入考核評(píng)價(jià)范圍,對(duì)沒按計(jì)劃完成利庫任務(wù)的部門扣減績(jī)效考核分,同時(shí)對(duì)“沒有積壓物資的部門,主動(dòng)利用積壓物資”在月度績(jī)效考核中給予加分。二是通過市公司對(duì)云陽公司通報(bào)的倉儲(chǔ)資源利用率及云陽公司制定的退庫率、退利庫率進(jìn)行量化考核。通過建立考核獎(jiǎng)懲評(píng)價(jià)機(jī)制,有效調(diào)動(dòng)了公司各部門庫存盤活利用的積極性,實(shí)現(xiàn)公司庫存資源“零積壓”,提高庫存資源使用效率,為公司整體效率提升打下良好基礎(chǔ)。

3 評(píng)估與改進(jìn)

3.1 評(píng)估的方法

隨著公司物力集約化、專業(yè)化管理水平要求越來越高,對(duì)倉儲(chǔ)資源有效利用提出了新的要求,云陽公司在庫存資源盤活利用工作中:一是創(chuàng)新工作思路,實(shí)行公司各相關(guān)部門有效工作聯(lián)動(dòng),推行退庫物資及利庫物資的雙重管控機(jī)制;二是用公司目前完善的信息系統(tǒng),充分利用信息共享,建立長(zhǎng)效的庫存資源的利庫機(jī)制;三是實(shí)行切實(shí)可行的庫存資源利用考核機(jī)制,做到“責(zé)、權(quán)、利”的有機(jī)統(tǒng)一;四是專業(yè)管理組織機(jī)構(gòu)完整,專業(yè)管理目標(biāo)任務(wù)明確,專業(yè)管理業(yè)務(wù)工作流程清晰,專業(yè)管理指標(biāo)體系完整,專業(yè)管理各項(xiàng)措施有效,專業(yè)管理成效顯著,為公司庫存盤活利用整體推進(jìn),實(shí)現(xiàn)公司庫存資源長(zhǎng)期有效利用,提升資源使用效率打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3.2 存在的問題

基于項(xiàng)目物資在設(shè)計(jì)過程與施工過程中存在差異,造成物資計(jì)劃的執(zhí)行剛性有一定困難,對(duì)指標(biāo)考核中的退庫率還沒有進(jìn)一步量化,還在進(jìn)一步探索退庫率指標(biāo)在考核中的合理比值。

篇(4)

【關(guān)鍵詞】?jī)?nèi)部控制;標(biāo)準(zhǔn);審計(jì)委員會(huì)

一、背景介紹

2008年6月,財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,2010年了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,2012年財(cái)政部和國(guó)資委要求各中央企業(yè)要全面啟動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施工作,力爭(zhēng)用兩年時(shí)間,按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和配套指引的要求,建立規(guī)范、完善的內(nèi)控體系。

H公司隸屬于某國(guó)有大型中央企業(yè),公司旗下?lián)碛?個(gè)子公司,其中包括一家上市公司。2011年,H公司成為集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理推進(jìn)試點(diǎn)單位。2013年被列入集團(tuán)公司內(nèi)部控制試點(diǎn)單位,H公司聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)幫助企業(yè)進(jìn)一步完善公司內(nèi)部控制體系的建設(shè),并接受集團(tuán)公司的檢查與驗(yàn)收。筆者作為中介機(jī)構(gòu)項(xiàng)目組的成員之一,對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程中的問題進(jìn)行了總結(jié),希望通過對(duì)存在的共性的問題的分析,為其他企業(yè)開展內(nèi)控建設(shè)提供借鑒。

對(duì)于此次的內(nèi)控建設(shè)任務(wù),H公司成立了由財(cái)務(wù)部牽頭、審計(jì)部配合、中介專家、會(huì)計(jì)骨干人員組成的內(nèi)控小組。小組的工作思路主要是對(duì)照《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》和集團(tuán)公司的《關(guān)于開展企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的工作指導(dǎo)意見》,結(jié)合公司具體情況,理清公司的業(yè)務(wù)流程、控制環(huán)節(jié)的關(guān)鍵點(diǎn)以及制度要求。通過對(duì)公司的現(xiàn)狀調(diào)查,對(duì)照規(guī)范要求找出H公司內(nèi)控存在的缺陷,并提出進(jìn)一步的改進(jìn)措施。實(shí)施過程中主要采用了問卷調(diào)查、查閱資料、詢問訪談、觀察和穿行測(cè)試等方法。

二、內(nèi)控建設(shè)工作的組織問題與改進(jìn)建議

由于此次工作主要由財(cái)務(wù)部作為牽頭部門,因此財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員對(duì)內(nèi)控的重要性、以及工作的目標(biāo)、性質(zhì)認(rèn)識(shí)的比較清楚。在正式開展工作之前財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員經(jīng)過了多次集中培訓(xùn)、通過集體討論與自學(xué)等多種方式對(duì)內(nèi)控有了一個(gè)初步的理解,為進(jìn)一步的貫徹落實(shí)奠定了基礎(chǔ)。然而,由于受時(shí)間等因素的制約,內(nèi)控小組沒有及時(shí)開展全員的培訓(xùn),為今后工作的開展帶來了隱患。例如在工作中,去企業(yè)的一些部門進(jìn)行訪談,部門領(lǐng)導(dǎo)由于起初不了解此次工作的性質(zhì),表現(xiàn)出不歡迎的態(tài)度;在詢問其他部門員工的過程中,盡管企業(yè)財(cái)務(wù)部人員已經(jīng)告知其他員工此次工作的目的,仍然存在一些員工在描述工作流程的過程中心存疑慮的現(xiàn)象。在發(fā)現(xiàn)這些問題后,工作小組及時(shí)進(jìn)行了改進(jìn),將此次工作的性質(zhì)、目標(biāo)等及時(shí)通過企業(yè)的信息系統(tǒng)進(jìn)行通知溝通,并耐心地向被訪談的員工解釋以便消除他們的疑慮,也盡可能地使工作小組能夠發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理中存在的問題。

對(duì)于此次工作的組織,筆者認(rèn)為有兩個(gè)方面的問題需要明確和改進(jìn)。

首先就是內(nèi)控工作的組織機(jī)構(gòu)問題。從管理層面來看,內(nèi)控工作應(yīng)該由企業(yè)的審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé),此次內(nèi)控小組的工作,應(yīng)該由審計(jì)委員會(huì)來負(fù)責(zé)牽頭組織。審計(jì)委員會(huì)應(yīng)該負(fù)責(zé)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)、對(duì)內(nèi)控建設(shè)工作的階段性成果進(jìn)行審核,以及對(duì)擬采取的改進(jìn)措施的審核、負(fù)責(zé)向董事會(huì)匯報(bào)等等;審計(jì)委員會(huì)下屬的審計(jì)部作為執(zhí)行層,負(fù)責(zé)內(nèi)控日常的監(jiān)督以及內(nèi)控工作的組織。H公司對(duì)于此次內(nèi)控建設(shè)到底是由審計(jì)部牽頭還是財(cái)務(wù)部牽頭也不是十分明確,它們的做法主要是沿襲集團(tuán)公司的做法,在工作過程中也出現(xiàn)了反復(fù)的情況,在工作一開始時(shí)定的是由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé),當(dāng)此次內(nèi)控建設(shè)工作大概開展了兩個(gè)月之后,從集團(tuán)公司層面逐漸明確應(yīng)該由審計(jì)部負(fù)責(zé),但是因?yàn)樨?cái)務(wù)部已經(jīng)著手做了一段時(shí)間,因此不便變更,就一直是由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。最終由財(cái)務(wù)部將工作成果向公司董事會(huì)匯報(bào),然而這種自下而上的組織方式和由審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)自上而下的方式相比,內(nèi)控建設(shè)的效果打了一些折扣。從這個(gè)過程中,其實(shí)也反映出企業(yè)對(duì)內(nèi)控的認(rèn)識(shí)問題,內(nèi)控建設(shè)應(yīng)該由誰主導(dǎo)從理論上來講應(yīng)該是非常明確的問題,然而對(duì)實(shí)務(wù)工作者來說內(nèi)控仍然是一個(gè)新事物,還需要一個(gè)從逐漸熟悉到靈活應(yīng)用的過程,財(cái)政部在內(nèi)控推行的過程中也應(yīng)該更加注重其實(shí)際操作性,加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的指導(dǎo)。

其次關(guān)于內(nèi)控建設(shè)在宣傳貫徹階段的工作應(yīng)該如何組織的問題。在宣傳貫徹階段,首先應(yīng)該由審計(jì)委員會(huì)組織召開會(huì)議,董事會(huì)成員,全體中層領(lǐng)導(dǎo)干部參加,通過這種形式獲得其他職能部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控的理解與支持。中層由企業(yè)的審計(jì)部作為組織實(shí)施部門,在各個(gè)部門、車間等基層單位設(shè)置內(nèi)控聯(lián)絡(luò)人員。由內(nèi)控小組對(duì)內(nèi)控聯(lián)絡(luò)人員展開培訓(xùn),并請(qǐng)他們將內(nèi)控的基本知識(shí)、要點(diǎn)在部門內(nèi)進(jìn)行宣傳,通過這種分層次的全員動(dòng)員的過程,逐漸使大家對(duì)內(nèi)控有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí),避免出現(xiàn)那種認(rèn)為內(nèi)控僅僅是財(cái)務(wù)部、審計(jì)部門的事,與其他部門無關(guān)這種認(rèn)識(shí)。

三、對(duì)內(nèi)控建設(shè)中的標(biāo)準(zhǔn)問題的分析

企業(yè)的內(nèi)控應(yīng)該如何建設(shè)和完善,如何查找風(fēng)險(xiǎn)和控制的關(guān)鍵點(diǎn),相應(yīng)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)是什么?此次H公司內(nèi)控小組的參照標(biāo)準(zhǔn)主要有兩個(gè):一是五部委聯(lián)合的《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》,另外是H公司所屬集團(tuán)公司的《×集團(tuán)公司內(nèi)部控制應(yīng)用指引》,集團(tuán)公司內(nèi)控指引從內(nèi)容上看總體也是依據(jù)五部委的內(nèi)控指引進(jìn)行編寫的,同時(shí)結(jié)合集團(tuán)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn),在細(xì)節(jié)的地方有所補(bǔ)充,這樣也更符合企業(yè)的實(shí)際情況。在內(nèi)容上,集團(tuán)公司的內(nèi)控指引比五部委的內(nèi)控制指引多了四項(xiàng)內(nèi)容,包括稅務(wù)管理、持有型物業(yè)、金融業(yè)務(wù)、股東權(quán)益內(nèi)控指引。從實(shí)踐情況來看,稅務(wù)管理、持有型物業(yè)等這些活動(dòng)對(duì)企業(yè)來說其實(shí)還比較重要,所以集團(tuán)公司的內(nèi)控指引也更全面一些。另外,無論是五部委的指引,還是集團(tuán)公司的內(nèi)控指引均缺少生產(chǎn)與成本控制流程,在存貨內(nèi)控中這一塊內(nèi)容也沒有進(jìn)行相應(yīng)的規(guī)范。對(duì)工業(yè)企業(yè)來說生產(chǎn)與成本控制是比較重要的內(nèi)容,因此這也帶來進(jìn)一步的問題,如果企業(yè)的某項(xiàng)控制活動(dòng),在企業(yè)內(nèi)部控制指引中沒有明確的規(guī)定怎么辦,是不是企業(yè)有沒有針對(duì)這塊業(yè)務(wù)的內(nèi)控都可以,或者企業(yè)想建立相關(guān)業(yè)務(wù)的內(nèi)控,但是缺乏經(jīng)驗(yàn),又沒有現(xiàn)成的參考依據(jù)怎么辦?筆者認(rèn)為財(cái)政部可以借鑒電腦程序“打補(bǔ)丁”的做法,結(jié)合國(guó)內(nèi)企業(yè)的實(shí)際情況,總結(jié)做的較好的企業(yè)的做法,將出現(xiàn)的新的業(yè)務(wù)的內(nèi)控應(yīng)用指引在其網(wǎng)站上,供其他企業(yè)參考。

企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是價(jià)值最大化,而內(nèi)部控制的建設(shè)與實(shí)施給人更多的感覺是制衡與監(jiān)控,難以立竿見影地看到內(nèi)控給企業(yè)帶來的效益。因此,筆者認(rèn)為企業(yè)的內(nèi)控建設(shè)應(yīng)該是一個(gè)由簡(jiǎn)到繁,由突出重點(diǎn)到全面覆蓋的一個(gè)逐步推進(jìn)的過程。內(nèi)控引用指引的內(nèi)容涵蓋了管理控制和與財(cái)務(wù)報(bào)告有關(guān)的控制兩個(gè)方面。內(nèi)控建設(shè)一開始,如果想面面俱到,實(shí)現(xiàn)全方位的覆蓋,一方面實(shí)施成本比較大,另一方面實(shí)施面鋪開太大太細(xì)致,反而不能突出重點(diǎn)需要解決的問題,難以短時(shí)間內(nèi)看到效果,很可能使企業(yè)失去逐步完善內(nèi)控體系的動(dòng)力。因此筆者認(rèn)為一開始企業(yè)的內(nèi)控建設(shè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注與財(cái)務(wù)報(bào)告有關(guān)的內(nèi)控,并特別關(guān)注與資金有關(guān)的控制活動(dòng),在此基礎(chǔ)上逐步推進(jìn)內(nèi)控的各項(xiàng)建設(shè)。

四、H公司內(nèi)控制度建設(shè)情況分析

內(nèi)控小組在工作過程中,深入各職能部門、車間了解各單位內(nèi)控情況,并結(jié)合集團(tuán)公司的要求,將內(nèi)控體系建設(shè)的重點(diǎn)放在與財(cái)務(wù)報(bào)告有關(guān)的內(nèi)控,并適當(dāng)進(jìn)行延伸。從制度和執(zhí)行兩個(gè)層面進(jìn)行分析。在制度層面,內(nèi)控小組主要關(guān)注兩個(gè)方面的問題:一是查找H公司各部門有沒有相關(guān)的內(nèi)控制度,如果沒有制度,結(jié)合企業(yè)實(shí)際建立相應(yīng)的制度;二是查閱企業(yè)已有的制度,分析現(xiàn)有制度有沒有達(dá)到內(nèi)控規(guī)范的要求,如果在內(nèi)控某一流程上有缺失,列出缺失的關(guān)鍵點(diǎn)及其風(fēng)險(xiǎn),在此基礎(chǔ)上對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行補(bǔ)充和完善;在執(zhí)行層面主要是關(guān)注企業(yè)內(nèi)控制度是否有效的運(yùn)行,各部門具體執(zhí)行工作時(shí)的流程與制度是不是相符合。

從H公司的制度體系來看,企業(yè)已經(jīng)初步建立了由財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)稽核、價(jià)格管理、綜合管理五部分構(gòu)成的制度體系。通過詳細(xì)地梳理,發(fā)現(xiàn)首先存在一些制度缺失的現(xiàn)象,例如企業(yè)有全面預(yù)算管理制度,但是與全面預(yù)算管理相配套的《全面預(yù)算管理考核辦法》、《全面預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》缺失;其次現(xiàn)有的一些制度分布比較零散,需要根據(jù)內(nèi)控建設(shè)的要求進(jìn)行修訂和整合,避免只見樹木,不見森林的情況,通過整合使管理流程更加清晰,增進(jìn)各部門之間的了解和協(xié)調(diào),同時(shí)通過將所有的制度匯編成冊(cè)的形式方便查閱。例如現(xiàn)在對(duì)于存貨的管理制度,存貨核算的內(nèi)容由財(cái)務(wù)部出臺(tái)相應(yīng)的制度,倉儲(chǔ)管理內(nèi)容由物資供應(yīng)部制定,各項(xiàng)制度之間是割裂的,缺乏銜接,有時(shí)候又存在重復(fù)規(guī)定的問題,不能清楚、完整地反映存貨管理的流程,因此內(nèi)控小組對(duì)有一些制度進(jìn)行了整合;此外,一些制度規(guī)范內(nèi)容的需要進(jìn)一步的細(xì)化,加強(qiáng)可操作性,這樣使得新接手此項(xiàng)工作的人員以及分公司、子公司的人員根據(jù)制度的規(guī)定就知道如何去處理相關(guān)業(yè)務(wù)。制度的形式也從單一化走向了多元化的形式。以前的制度全是文字?jǐn)⑹?,現(xiàn)在以文字?jǐn)⑹鰹橹鳎粤鞒虉D為輔,使業(yè)務(wù)流程、規(guī)范要求更加清晰。對(duì)具體涉及到某個(gè)部門、業(yè)務(wù)的操作流程規(guī)范,配以工具手冊(cè)的形式,便于員工隨身攜帶,這樣對(duì)業(yè)務(wù)不熟悉的時(shí)候,可以隨時(shí)查閱,按照制度來執(zhí)行。

五、從內(nèi)控五要素方面對(duì)H公司情況的分析

下面就結(jié)合內(nèi)控五要素,對(duì)H公司內(nèi)控建設(shè)情況進(jìn)行具體分析。

(一)內(nèi)部環(huán)境方面

從組織架構(gòu)來看,H公司機(jī)構(gòu)設(shè)置齊全,董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及各專業(yè)委員會(huì)等均有設(shè)置。各個(gè)職能部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)比較清晰。由于是國(guó)有企業(yè),人力資源管理相對(duì)較為規(guī)范,符合國(guó)家的法律政策規(guī)定。近幾年來,企業(yè)比較重視企業(yè)文化建設(shè),圍繞企業(yè)文化建設(shè)的內(nèi)容開展了許多活動(dòng),并推行了質(zhì)量認(rèn)證、銷售認(rèn)證、六西格瑪管理等活動(dòng),使企業(yè)的管理更趨于規(guī)范化。存在的主要問題是各專業(yè)委員會(huì)缺乏細(xì)化的工作制度。尤其是對(duì)內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行承擔(dān)著重要責(zé)任的審計(jì)委員會(huì),并沒有真正發(fā)揮其職能,相應(yīng)的內(nèi)審部門的職能也大大削弱了。業(yè)務(wù)流程基層員工掌握的程度不一,有的員工對(duì)業(yè)務(wù)流程非常清楚,也能按照制度規(guī)定去執(zhí)行,有些員工對(duì)流程并沒有一個(gè)清晰地一個(gè)概念,操作中有時(shí)可能會(huì)存在執(zhí)行不到位的情況。

(二)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面

2011年由審計(jì)部主導(dǎo),H公司聘請(qǐng)外部中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行過一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與認(rèn)定工作,制定了風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對(duì)方案、風(fēng)險(xiǎn)管理制度和手冊(cè),初步建立起了企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理框架體系。和此次內(nèi)部控制建設(shè)不同的是,上次的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別主要以部門為基礎(chǔ)進(jìn)行識(shí)別,業(yè)務(wù)流程維度沒有完整的進(jìn)行考慮??紤]到與此次企業(yè)的內(nèi)部控制建設(shè)有許多工作的內(nèi)容、性質(zhì)、目標(biāo)有重合的地方,所以,出于成本效益原則的考慮,筆者認(rèn)為對(duì)大多數(shù)企業(yè)來說沒有必要將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控建設(shè)分開來做,兩項(xiàng)工作可以整合在一起。

另外,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別,從內(nèi)控指引的內(nèi)容來看,和控制活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,主要是從企業(yè)內(nèi)部的角度去識(shí)別風(fēng)險(xiǎn),例如對(duì)于存貨的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別關(guān)注存貨驗(yàn)收程序不規(guī)范,導(dǎo)致數(shù)量不足或者存貨倉儲(chǔ)不當(dāng),導(dǎo)致存貨損毀貶值等等;對(duì)于可能存在的外部風(fēng)險(xiǎn)可慮不多,例如由于天氣等原因,采購的物資無法及時(shí)運(yùn)到等等,對(duì)于這一類的外部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別較少。這樣,可能導(dǎo)致企業(yè)在執(zhí)行中,忽略了外部風(fēng)險(xiǎn)的考慮而造成損失。

(三)控制活動(dòng)活動(dòng)

控制活動(dòng)是企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)的核心。由于H公司的全面預(yù)算沒有形成體系,因此對(duì)控制活動(dòng)造成了多方面的影響,使得一些活動(dòng)的計(jì)劃性不強(qiáng),控制性不強(qiáng),一些成本費(fèi)用缺乏有效的約束,甚至面臨失控的風(fēng)險(xiǎn)。

例如日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)使用資金只有短期的資金計(jì)劃。公司采購物資付款,企業(yè)現(xiàn)在的做法是定期召開資金平衡會(huì),在資金平衡會(huì)上,各部門提出3個(gè)月后的資金需要量,由財(cái)務(wù)部門做綜合權(quán)衡核定各部門的資金用量,根據(jù)資金用量物資部提出相應(yīng)的供應(yīng)商付款名單,由財(cái)務(wù)部進(jìn)行支付。由于缺乏制度約束與計(jì)劃管理,可能就會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)商與物資部關(guān)系好,或者貨款催要比較急,就會(huì)先收到貨款,缺乏付款的標(biāo)準(zhǔn)。

在成本費(fèi)用的控制方面,以維修費(fèi)控制為例,H公司雖然設(shè)有專門的維修車間,但是維修車間較多的活是請(qǐng)企業(yè)外部的單位來維修,造成維修費(fèi)用較大。如果企業(yè)的預(yù)算形成體系,并配以適當(dāng)?shù)募?lì)考核,就能實(shí)現(xiàn)對(duì)維修費(fèi)較好的控制。因此,在內(nèi)控建設(shè)的同時(shí),H公司也在同步推進(jìn)全面預(yù)算管理體系,筆者以為預(yù)算管理體系的完善對(duì)內(nèi)控的實(shí)施有較好的促進(jìn)作用。

(四)信息與溝通

H公司建立起了較為完善的信息系統(tǒng)。由信息部負(fù)責(zé)相應(yīng)的工作。通過內(nèi)部的OA系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)有效的信息溝通。相應(yīng)的人員能夠及時(shí)取得他們?cè)趫?zhí)行、管理和控制企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中所需要的信息。存在的主要問題在于數(shù)據(jù)備份方面缺乏明確的制度規(guī)定,以及對(duì)信息系統(tǒng)的后評(píng)價(jià)缺失。

(五)對(duì)控制的監(jiān)督

根據(jù)內(nèi)控規(guī)范的要求,企業(yè)要對(duì)內(nèi)控建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的缺陷,并采取相應(yīng)的措施。對(duì)H公司來說,內(nèi)控體系的建設(shè)只是開始,要想內(nèi)控體系長(zhǎng)期有效地運(yùn)行,首先需要集團(tuán)公司加強(qiáng)監(jiān)督檢查,實(shí)行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與審計(jì)制度;其次,要重視審計(jì)委員會(huì)和內(nèi)部審計(jì)部門的權(quán)力,真正發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督檢查的職能,從而持續(xù)地發(fā)揮作用。

參考文獻(xiàn):

篇(5)

工作中嚴(yán)格審核一切開支憑證,及時(shí)結(jié)算記賬,做到各項(xiàng)開支都符合規(guī)定,一切賬目都清楚準(zhǔn)確。對(duì)經(jīng)費(fèi)的使用情況和存在問題,經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)。及時(shí)編制財(cái)務(wù)狀況表,并及時(shí)報(bào)告各單位主管領(lǐng)導(dǎo),讓各單位及時(shí)了解本單位的財(cái)務(wù)狀況,為單位領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供依據(jù)。經(jīng)常與各單位資產(chǎn)管理員聯(lián)系,核對(duì)各單位的固定資產(chǎn),做到賬賬相符、賬實(shí)相符。

新年伊始,前任會(huì)計(jì)褚大姐退休,我重新回到了會(huì)計(jì)崗位,雖然是一名老會(huì)計(jì),但因?yàn)橹白龅亩际瞧髽I(yè)會(huì)計(jì),事業(yè)會(huì)計(jì)對(duì)我來說是一個(gè)新的領(lǐng)域,什么都得從零開始,這一年的工作中,經(jīng)常會(huì)遇到這樣或那樣的問題,我所在的三個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)都給予了我支持和理解,鄒主任和張會(huì)計(jì)給予了我很多無私幫助和熱心指導(dǎo),為此我非常慶幸工作在一個(gè)團(tuán)結(jié)互助的集體里,在此,我對(duì)給予我?guī)椭椭С值母魑活I(lǐng)導(dǎo)和同事深表謝意。

xx年,留給我最深的記憶用一個(gè)字概括就是“累”,勞心也勞力,我是新手,出納杜佳妮也跟我一樣從零開始,我倆這一年都很累,邊干邊學(xué),邊學(xué)邊干。做企業(yè)會(huì)計(jì)時(shí),覺得事業(yè)會(huì)計(jì)太簡(jiǎn)單了,就那么幾個(gè)科目,不象企業(yè)會(huì)計(jì)科目一大堆,等我自己深入進(jìn)來時(shí)卻覺事業(yè)會(huì)計(jì)太過瑣碎,比企業(yè)會(huì)計(jì)繁復(fù)得多,尤其是我們這種小單位“麻雀雖小,五臟俱全”,會(huì)計(jì)不僅要做好會(huì)計(jì)工作,還要做統(tǒng)計(jì)工作、勞資工作,相對(duì)來說企業(yè)分工比較細(xì),會(huì)計(jì)只要做好你本崗位的工作就好,工作量在平常的日常工作中一點(diǎn)一點(diǎn)地完成。事業(yè)單位會(huì)計(jì)則臨時(shí)性工作太多,不同的部門會(huì)要求你填報(bào)不同的報(bào)表,而且時(shí)效性比較強(qiáng),這些報(bào)表不是簡(jiǎn)單的填幾個(gè)數(shù)就成,你必須做大量的數(shù)理統(tǒng)計(jì)工作。這些工作別人是看不到的,只有具體做工作的人才知其中甘苦。一個(gè)單位還好說,幾個(gè)單位就讓人感覺有點(diǎn)手忙腳亂了。

4月份一接手會(huì)計(jì)工作,就面臨著企業(yè)所得稅匯算清繳工作,對(duì)于以前從不關(guān)心單位收支情況的我來說,一開始真的毫無頭緒,找資料,看賬本,了解企業(yè)所得稅相關(guān)政策,熟悉企業(yè)所得稅匯算清繳系統(tǒng),終于順利地完成了所得稅匯算清繳。在此過程中,由于企業(yè)所得稅政策的變化,冰川管的上級(jí)補(bǔ)助收入8萬元也應(yīng)該繳納所得稅2萬,這對(duì)于創(chuàng)收本就艱難的冰川館來說無疑是雪上加霜,怎么辦?我苦思冪想也找不到辦法,只好求助于鄒主任和張會(huì)計(jì),通過探討,集體的智慧巧妙地解決了這一難題。接著就是社保局的單位信息核對(duì)和社保證的換證工作,再就是社會(huì)保險(xiǎn)的各項(xiàng)保險(xiǎn)的基數(shù)核定工作,6月份的住房公積金的基數(shù)核定工作,7月份開始xx年的部門預(yù)算工作,9月份又開始公費(fèi)醫(yī)療改革醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)的核定,尤其醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)的核定,因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑的變化,我們至少做了3次重復(fù)勞動(dòng),11月份的xx年度的預(yù)算調(diào)整工作,還有剛剛結(jié)束的事業(yè)單位工資調(diào)查工作,這些工作說起來一句話就表達(dá)了,都是一張或一套表,可要填報(bào)這些表,卻要做大量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、匯總、分析的基礎(chǔ)工作,量大而繁瑣,為了按時(shí)完成這些工作,同時(shí)為了不影響日常工作,只有加班加點(diǎn)做。

總的說來,這一年是充實(shí)的一年,忙碌的一年,對(duì)會(huì)計(jì)工作有了比較深刻而具體的認(rèn)識(shí),我想有了今年一年的基礎(chǔ),明年我的工作應(yīng)該得心應(yīng)手得多。同時(shí),通過這一年的工作,我深深地認(rèn)識(shí)到學(xué)習(xí)的重要性,作為一個(gè)財(cái)務(wù)人員,要有一顆進(jìn)取心,要不斷地用新知識(shí)、新豐富自己的頭腦。

一、職能發(fā)展

過去的一年,財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

x、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄,使成本費(fèi)用核算、預(yù)算x同管理,有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

x、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整,制訂了會(huì)計(jì)報(bào)表管理辦法。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要。

x、修改完善了會(huì)計(jì)結(jié)算單,推出了會(huì)計(jì)憑證管理辦法,為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

x、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法,為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金,鋪下了良好的基礎(chǔ)。

公司推出“財(cái)務(wù)、x同管理月活動(dòng)”,說明公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)、x同管理工作的重視,同時(shí)也說明目前財(cái)務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。

為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識(shí)“財(cái)務(wù)、x同管理月活動(dòng)”的重要性,財(cái)務(wù)總監(jiān)姚總親自給財(cái)務(wù)部員工作動(dòng)員,會(huì)上針對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感,看問題、做事情缺少前瞻性,進(jìn)行了一一剖析,同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部,僅僅做好核算是不夠的,管理上不去,核算的再細(xì)也沒用,核算是基礎(chǔ),管理是目的,所以,做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理意識(shí),要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算,在考慮核算要求的同時(shí),還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,現(xiàn)在考慮不充分,以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。針對(duì)“財(cái)務(wù)、x同管理月活動(dòng)”進(jìn)行了工作布置。

1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)x公司管理要求對(duì)開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理,并對(duì)明細(xì)科目作簡(jiǎn)要說明,目的,一是統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致性;二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項(xiàng)工作本月已完成,并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。

2、配x目標(biāo)責(zé)任制,對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整,目的,一是要符x財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)多次調(diào)整修改,建議集團(tuán)公司對(duì)新調(diào)整的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證,并于明確,作為一定時(shí)期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的表式。

3、針對(duì)外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司,財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu),為加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)外地公司的管理,保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時(shí)性,提出了與駐外地公司財(cái)務(wù)工作聯(lián)系要求。xx月份與寧波公司財(cái)務(wù)進(jìn)行交流,將財(cái)務(wù)核算要求、信息傳遞、對(duì)外報(bào)表的審批程序、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn)行了明確。

4、對(duì)各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì),目的,是對(duì)各公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行一次全面地了解,為今后財(cái)務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。

5、根據(jù)公司的要求對(duì)部門職責(zé)進(jìn)行了修改,并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化,重新提出《財(cái)務(wù)工作要求》,要求從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作,從會(huì)計(jì)核算到檔案管理,從小處著手,全面開展,逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作。

6、會(huì)計(jì)知識(shí)的培訓(xùn),我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容,一是《會(huì)計(jì)法》,要了解會(huì)計(jì)知識(shí),首先要了解這方面的法律知識(shí);二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí),非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的目的要明確,目的是為了看懂會(huì)計(jì)報(bào)表,為了能看懂報(bào)表,就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報(bào)表,這是會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)的重點(diǎn)。

經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計(jì),于xxxx年xx月推出《成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄及說明》;于xxxx年xx月xx日推出《會(huì)計(jì)報(bào)表管理試行辦法》;xxxx年x月xx日推出《會(huì)計(jì)憑證管理試行辦法》。

會(huì)計(jì)報(bào)表推出執(zhí)行x個(gè)月后,從會(huì)計(jì)報(bào)表格式設(shè)置上看,報(bào)表格式設(shè)置還是比較科學(xué),能比較清晰地反映會(huì)計(jì)的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,銷售收入與結(jié)算利潤(rùn)有一個(gè)時(shí)間上的差異,這樣“損益明細(xì)及異動(dòng)情況表”就無法全面反映出損益情況,需要增添一個(gè)表補(bǔ)充;另外需要增添反映“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的報(bào)表。這樣對(duì)一個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計(jì)好“會(huì)計(jì)報(bào)表(內(nèi))ⅳ《經(jīng)營(yíng)情況表》”和“會(huì)計(jì)報(bào)表(內(nèi))ⅴ《中小企業(yè)融資及中小企業(yè)融資成本情況表》”。會(huì)計(jì)憑證使用涉及到每個(gè)公司和部門,下文后財(cái)務(wù)部進(jìn)行電話通知,x月份實(shí)行逐步換新的辦法,x月份要求全面試行。試行一個(gè)月時(shí)間來看,主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對(duì)這些問題,我們組織各公司綜x管理人員進(jìn)行交流,明確有關(guān)事項(xiàng),解決設(shè)計(jì)上的不足。xxxx年x月份,針對(duì)會(huì)計(jì)憑證管理試行情況,再一次征求各公司對(duì)報(bào)銷單據(jù)意見,根據(jù)大家的建議,對(duì)會(huì)計(jì)結(jié)算單據(jù)作進(jìn)一步完善,并于xxxx年x月xx日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)過財(cái)務(wù)x同管理月活動(dòng),財(cái)務(wù)部的管理意識(shí)加強(qiáng)了,管理能力也得以提高,財(cái)務(wù)部從會(huì)計(jì)核算向財(cái)務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步,但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距,需要我們不斷地完善和提高。

二、職能管理

(一)核算工作

核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能有序進(jìn)行、按時(shí)完成。

x、會(huì)計(jì)審核

會(huì)計(jì)審核是把好企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)鍵,嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,決不應(yīng)個(gè)人面子而放松政策。

如,親親家園項(xiàng)目地處余杭良諸,根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項(xiàng)目地稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票,否則建設(shè)單位不得在稅前列支,為此我們對(duì)工程發(fā)票的來源嚴(yán)格審核,并將此項(xiàng)規(guī)定傳達(dá)到項(xiàng)目公司,目前工程量大的施工單位均在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)辦理相關(guān)手續(xù),并使用當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時(shí)工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理,我們?cè)趪?yán)格審核退回的同時(shí),幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜,使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。

x、材料核算

材料占工程成本比重較大,同時(shí)也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一。通過甲供材料的方式,解決了這方面的質(zhì)量問題,但在價(jià)格這個(gè)不確定因素上難以控制,從下半年開始建筑材料價(jià)格不斷上升,甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象,特別是水泥價(jià)格翻一番,還提不到貨,為了確保工期順利進(jìn)行,配x材料部門調(diào)整采購結(jié)算方式,由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。

公司與供貨商結(jié)算材料款一般較遲,現(xiàn)在送貨清單是在結(jié)算時(shí)才轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù),一是造成財(cái)務(wù)不能及時(shí)向用料施工單位結(jié)算材料款,二是由于時(shí)間較長(zhǎng)給財(cái)務(wù)與施工單位核對(duì)增加難度,已發(fā)現(xiàn)過送貨清單的領(lǐng)用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。如:杭州友聯(lián)建材有限公司供應(yīng)的“樓梯磚”,xxxx年xx月xx日供給浙江大經(jīng)有限公司和xxxx年xx月xx日供給浙江聞堰建筑有限公司“樓梯磚”于xxxx年x月x日前來辦理結(jié)算,時(shí)間跨度近一年,在與施工單位核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)浙江大經(jīng)材料員簽名非本人手跡,當(dāng)時(shí)該款項(xiàng)未辦理結(jié)算支付,要求核對(duì)無誤后再付貨款。

在材料采購調(diào)撥過程中,我們感覺在材料管理的“采購———供貨———結(jié)算”三個(gè)環(huán)節(jié)中,我們只掌握了兩頭,對(duì)供貨這一環(huán)節(jié)掌握不夠,材料供應(yīng)均由廠家與施工單位交接,我方是否參與驗(yàn)收不清楚,因收貨單上無我方人員的驗(yàn)收簽字,這就無法掌握材料實(shí)際到場(chǎng)的品質(zhì)與數(shù)量。如x月份與施工單位核對(duì)鋼材時(shí)發(fā)現(xiàn)同一份“供貨單”,施工單位提供的“收貨聯(lián)”與廠家提供的“結(jié)算聯(lián)”在鋼材等級(jí)上出現(xiàn)差異,經(jīng)核實(shí),是廠家供貨時(shí)未注明等級(jí),發(fā)現(xiàn)后也未及時(shí)補(bǔ)救,只在“結(jié)算聯(lián)”上進(jìn)行了修改。提醒我們?nèi)绾喂芾砗貌牧稀安少彙┴洝Y(jié)算”三個(gè)環(huán)節(jié),特別是供貨環(huán)節(jié)監(jiān)控管理。

xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,時(shí)間緊、任務(wù)重。財(cái)務(wù)管理部以利潤(rùn)最大化為財(cái)務(wù)管理導(dǎo)向,牢固樹立“以完善制度為前提,以業(yè)務(wù)為抓手,以資金和全面預(yù)算為主線,以資產(chǎn)管理為重點(diǎn),以信息化建設(shè)為支撐”的財(cái)務(wù)管理理念,在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,按照各項(xiàng)工作部署,制訂有針對(duì)性的工作安排:加強(qiáng)制度建設(shè);面對(duì)新開工項(xiàng)目所需大量現(xiàn)金流,加強(qiáng)與銀行的溝通,搞好融資工作,加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作,合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制,降本增效。

在這一年里,在各部門的共同配合下,通過全體財(cái)務(wù)人員的共同努力,主要完成了以下一些工作

一、健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度,進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作

1、實(shí)施《新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》

根據(jù)省國(guó)資委、集團(tuán)公司、公司董事會(huì)的要求,我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求,對(duì)會(huì)計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目、成本費(fèi)用項(xiàng)目、預(yù)算項(xiàng)目、會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善,如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,保證對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接,起草了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下公司的《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度》,確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理。

2、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況,為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),制定了差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定,細(xì)則中對(duì)開銷范圍、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范。

3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理

與信息室對(duì)u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對(duì)低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。

4、加強(qiáng)成本管理、出臺(tái)成本管理辦法

針對(duì)公司造船成本管理薄弱的情況,年底與相關(guān)部門配合,組織制定公司的《成本管理辦法》,明確了各部門的成本管理職責(zé),從成本預(yù)測(cè)、成本決策、成本計(jì)劃、成本控制、成本核算、成本報(bào)告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定,有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系,加強(qiáng)造船成本管理,提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

5、財(cái)務(wù)管理部績(jī)效薪酬考核

針對(duì)公司出臺(tái)的績(jī)效考核制度,我部相應(yīng)地制定了績(jī)效薪酬考核量化指標(biāo)方案,從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個(gè)方面對(duì)本部門員工績(jī)效進(jìn)行考核,并擬定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲辦法。實(shí)踐表明,該項(xiàng)考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動(dòng)了大家的積極性,合理地利用了人力資源。

6、結(jié)合公司“6s”規(guī)定,重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進(jìn)一步細(xì)化部門6s考核量化指標(biāo)

7、根據(jù)公司專題會(huì)議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求,我部明確分工,將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對(duì)賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊,組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書,經(jīng)過層層審核,跨部門報(bào)送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽,4個(gè)月的精心編制、修改和完善,整理出一套實(shí)用于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序,固化了作業(yè)流程,為部門員工有序開展活動(dòng)提供了支持。

二、資金管理方面

資金運(yùn)營(yíng):本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,由于多艘船舶同時(shí)建造,資金一度吃緊。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法,結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期計(jì)劃,合理地安排融資進(jìn)度與額度,以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。

通過與銀行的積極溝通,新爭(zhēng)取到7000萬元貸款,并降低了部分貸款利率,延長(zhǎng)了還款時(shí)間。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,截止11月31日,我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86、2%,大大緩解了我司資金壓力,降低了貸款利息支出,保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

外匯運(yùn)作方面,財(cái)務(wù)部合理編制收付匯計(jì)劃,通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段,獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通,為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函,保證我司能夠及時(shí)交船。

資金風(fēng)險(xiǎn)管控:我司資金活動(dòng)較為復(fù)雜,資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財(cái)務(wù)部對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理,根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險(xiǎn)大小,明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序,從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),針對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)制定有效的控制措施,集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn):我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為,頒布了《差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范;我部通過加強(qiáng)物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項(xiàng)支付的審核等方面加強(qiáng)物資采購業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)控制;針對(duì)船東撤單的情況,我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,屬于債權(quán)的(船東賠款、預(yù)付材料款)謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失,定期督促業(yè)務(wù)員催收,屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識(shí)別并關(guān)注資金活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)來源和主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),財(cái)務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實(shí)現(xiàn)了公司資金的安全運(yùn)營(yíng)。

三、圍繞公司生產(chǎn)大綱,制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。

本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作,秉承“自下而上,自上而下”的工作思路,總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算,預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,對(duì)相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了修正。

財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況,xx年7月份組織對(duì)公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會(huì),對(duì)年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

四、成本管控

船市進(jìn)入微利時(shí)代、造船的成本管理成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力之一,為了加強(qiáng)成本監(jiān)管,財(cái)務(wù)部修訂出臺(tái)了《成本管理辦法》,按期召開由黃總、李副總親自主持、財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題、會(huì)議紀(jì)要、編制會(huì)議決議、落實(shí)會(huì)議決議的成本分析會(huì)。

除了加強(qiáng)造船成本控制外,財(cái)務(wù)部也加強(qiáng)了對(duì)基建技改工程的檢查工作,本年度對(duì)在建的拼焊平臺(tái)、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查,相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核,對(duì)于超支的、不合理的部分堅(jiān)決不予通過。

五、材料

1、強(qiáng)化材料采購一般審核

強(qiáng)化對(duì)物資采購審核,物資采購審核一定要要查驗(yàn)合同,以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn),并查驗(yàn)申報(bào)審批表或?qū)徟鷪?bào)告等相關(guān)資料是否齊全,領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國(guó)家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左,必須提出來,不得審核通過。

篇(6)

1、以“做一名合格的安全員”作為自己工作的動(dòng)力,思想上圍繞愛國(guó)愛黨,行動(dòng)上處處想著局利益積極上進(jìn),協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,加強(qiáng)有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)法規(guī)宣傳及傳達(dá),扎實(shí)作好安全培訓(xùn)工作,堅(jiān)定地履行《安全目標(biāo)責(zé)任書》承諾,確保順利實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部三級(jí)安全生產(chǎn)目標(biāo)。在管理中敬業(yè)愛崗,嚴(yán)謹(jǐn)安全意識(shí)和職業(yè)道德,對(duì)安全意識(shí)淡薄、經(jīng)驗(yàn)不足、怕麻煩、惰性思想作祟的苗頭,通過安全日活動(dòng)、安全例會(huì)進(jìn)行分析并扼殺在萌芽狀態(tài)。同項(xiàng)目部職工一起學(xué)習(xí)安全方面技能知識(shí),吸取分析事故案例,總結(jié)事故教訓(xùn),不斷增進(jìn)業(yè)務(wù)水平的提高,只要利于項(xiàng)目部發(fā)展利于安全生產(chǎn)的,自己身先立足。

2、在分管領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真對(duì)施工轄區(qū)的設(shè)備和人員進(jìn)行安全職能監(jiān)督,在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、考核安全生產(chǎn)工作中,杜絕習(xí)慣性違章行為,堅(jiān)決狠抓無證作業(yè),堅(jiān)決懲治其他安全違規(guī)行為,使自己能夠掌握威脅安全生產(chǎn)的重大隱患與薄弱環(huán)節(jié)。

3、通過每日安全巡視及時(shí)了解安全生產(chǎn)情況。天天能到施工現(xiàn)場(chǎng)檢查安全生產(chǎn)、每月分四次對(duì)項(xiàng)目部所有轄區(qū)進(jìn)行全面檢查,組織相關(guān)人員對(duì)特種設(shè)備及車輛進(jìn)行檢查,落實(shí)督促相關(guān)部門、作業(yè)隊(duì)進(jìn)行維修和保養(yǎng),使所有設(shè)備能健康穩(wěn)定運(yùn)行。

4、積極主動(dòng)牽頭做好“安全性評(píng)價(jià)工作”,做好“春季”、“夏季”、“秋季”“冬季”安全大檢查活動(dòng),做好應(yīng)急預(yù)案編制及演練工作,做好每年的安全月活動(dòng)等,在這些活動(dòng)中以嚴(yán)、細(xì)、實(shí)的要求認(rèn)真扎實(shí)開展,取得良好的效果,受到上級(jí)的表揚(yáng)。

5、認(rèn)真履行職責(zé),在落實(shí)“安評(píng)”工作中嚴(yán)把安全關(guān),組織相關(guān)人員切實(shí)做好查評(píng)工作,不徇私情、嚴(yán)格執(zhí)行制度,進(jìn)一步提高了安全管理水平,大大改善了項(xiàng)目部的安全局面。

6、近幾年的安全工作圍繞“安全標(biāo)準(zhǔn)化”這一管理體系,主要從職業(yè)健康、安全、環(huán)保三大方面開展。剛開始從事安全工作時(shí),工作經(jīng)驗(yàn)還不是很豐富,在工作中總是存在這樣或那樣的問題。為了在短時(shí)間內(nèi)熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù),我不斷地通過各種渠道學(xué)習(xí)安全知識(shí)來充實(shí)自己,并通過“安全標(biāo)準(zhǔn)化”工作鍛煉自己逐漸稱為一名合格的安全員。

7、多多扎根生產(chǎn)一線,廣泛吸取各方經(jīng)驗(yàn)。在工作中,我希望自己能有更多機(jī)會(huì)投身到生產(chǎn)一線,因?yàn)槟抢锬芙o與我成長(zhǎng)的充足養(yǎng)分。只有真正扎根于生產(chǎn)一線,才能對(duì)于職業(yè)健康、安全與環(huán)保有更深入地了解,促進(jìn)我更好的工作;與生產(chǎn)一線的職工多多溝通,廣泛吸取各方經(jīng)驗(yàn),才能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,拓展我的工作思路,真正實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康、安全與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。

8、正確處理好人際關(guān)系。在日常的工作中,同上級(jí)、機(jī)關(guān)同事、施工人員的交流比較多,在日常工作過程中就有可能存在這樣或那樣的問題,難免出現(xiàn)摩擦。這就要求我擺正態(tài)度,積極避免此類問題的發(fā)生。年輕人很容易在工作中表現(xiàn)得心浮氣躁,在處理問題的時(shí)候就很可能考慮不夠周全,頭腦一沖動(dòng)做出不理智的事情,在工作中我努力避免。正確處理好與其他同事的關(guān)系,積極樂觀的幫助有困難的同事。

9、認(rèn)真開展"安全生產(chǎn)月"各項(xiàng)工作,進(jìn)行了專項(xiàng)整治行動(dòng)和綜合督查。在全國(guó)“安全生產(chǎn)月”到來時(shí),開展各項(xiàng)安全活動(dòng),例如:“三違”“三不傷害”等活動(dòng),認(rèn)真做好安全教育培訓(xùn)工作。對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行電力安全知識(shí)、特殊工種安全知識(shí)等的專項(xiàng)培訓(xùn)。不斷對(duì)職工進(jìn)行安全方面的宣傳教育,增強(qiáng)職工的安全意識(shí),真正使其從“要我安全”向“我要安全”轉(zhuǎn)變。并讓職工徹底的明白安全的重要性及“全國(guó)安全月”的由來等安全知識(shí)。

10、做好外協(xié)隊(duì)伍資質(zhì)審查和監(jiān)管工作。外協(xié)隊(duì)伍是我單位施工過程中不可或缺的協(xié)作單位,其作業(yè)人員普遍存在學(xué)歷偏低、安全意識(shí)淡薄、不服從管理等諸多問題,所以做好外協(xié)人員的三級(jí)安全教育是監(jiān)管工作的重點(diǎn)。在工作中,我積極組織新進(jìn)人員進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn),切實(shí)將安全知識(shí)帶給每位施工人員,以“以人為本”的態(tài)度認(rèn)真完成培訓(xùn)課程,杜絕存在流于表面的現(xiàn)象發(fā)生;嚴(yán)格審查外協(xié)單位資質(zhì),對(duì)農(nóng)民工工資發(fā)放及人身保險(xiǎn)購買進(jìn)行過程監(jiān)控,確保每位施工人員的利益。

11、做好特種設(shè)備及車輛管理工作。每當(dāng)?shù)搅艘粋€(gè)新的項(xiàng)目部工作,我都會(huì)立即著手對(duì)車輛及特種設(shè)備的統(tǒng)計(jì)。近年來,國(guó)家及相關(guān)部門對(duì)特種設(shè)備的管理越來越嚴(yán)格,如果消息閉塞,特種設(shè)備管理不到位,項(xiàng)目部很有可能承受不必要的經(jīng)濟(jì)損失和名譽(yù),所以在特種設(shè)備安裝前,我都會(huì)積極到相關(guān)部門進(jìn)行特種設(shè)備安裝告知工作,與他們進(jìn)行溝通和咨詢,保持良好合作關(guān)系,確保特種設(shè)備審驗(yàn)工作順利展開;每個(gè)項(xiàng)目部車輛都比較多,種類也繁雜,規(guī)范、分類管理是我的制勝法寶,多與各位司機(jī)師傅取經(jīng)交流也是不可或缺的工作。

12、積極開展隱患排查工作,切實(shí)做到安全事務(wù)心中有數(shù)。我在每個(gè)項(xiàng)目部都積極建立隱患排查治理制度并認(rèn)真開展隱患排查登記工作,切實(shí)對(duì)治理過程進(jìn)行監(jiān)控和指導(dǎo)。認(rèn)真聽取、收集班組的合理化安全建議和意見,向上級(jí)切實(shí)反映職工的安全心聲。

13、對(duì)環(huán)境方面,我根據(jù)《公司重要環(huán)境因素及控制措施》的通知及業(yè)主、監(jiān)理部的相關(guān)要求,制定了自己的環(huán)境控制目標(biāo),并對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行記錄,主要有固體廢棄物的排放、噪聲、粉塵、廢油、廢氣以及火災(zāi)。控制措施有:生活區(qū)設(shè)置了生活垃圾池,用于固體廢棄物的定點(diǎn)堆放,并定期掩埋;在辦公生活區(qū)設(shè)置了垃圾箱,收集一般的廢棄物;施工現(xiàn)場(chǎng)固體廢物包括廢鋼材、木材、五金材料等等,由項(xiàng)目部物資部組織及時(shí)回收,并分類存放,盡量做到合理回收再利用,減少資源浪費(fèi);為施工人員配備防塵勞保用品;對(duì)生活區(qū)和施工區(qū)實(shí)行每月不定期檢查,主要是電氣線路的檢查,防止發(fā)生電氣火災(zāi)和觸電事故發(fā)生。

14、依據(jù)業(yè)主、監(jiān)理部和公司的通知精神,我協(xié)助項(xiàng)目部順利完成了每年的防汛檢查和準(zhǔn)備工作,建立了生活區(qū)安全巡查制度,并制定、上報(bào)了詳細(xì)的防汛應(yīng)急預(yù)案和預(yù)案演習(xí)計(jì)劃。積極組織項(xiàng)目部施工人員參與工區(qū)的防汛演習(xí),在演習(xí)中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),找出不足,確保真正時(shí)刻來臨時(shí),能夠?qū)p失降低到最小。

篇(7)

總結(jié)的過程就是勤于思索的過程,提高自己能力的過程,對(duì)自己工作失誤個(gè)正確的認(rèn)識(shí)過程。下面是小編精選的關(guān)于2019年度安全員個(gè)人工作總結(jié)范文,僅供參考,希望能幫助到大家!

2019年度安全員個(gè)人工作總結(jié)

自從2019年3月份到二分部以來,加入安質(zhì)部擔(dān)任安全員,負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全巡查、內(nèi)業(yè)資料及新進(jìn)作業(yè)人員安全教育培訓(xùn),回顧本人在2019年的工作,雖然積累了一些經(jīng)驗(yàn),但也存在很大不足,現(xiàn)將2019年工作做如下總結(jié)。

一、加強(qiáng)對(duì)新進(jìn)場(chǎng)作業(yè)人員安全教育工作:在作業(yè)人員未進(jìn)場(chǎng)前給勞務(wù)隊(duì)班組負(fù)責(zé)人要求,作業(yè)人員進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)將工人員花名冊(cè)及身份證復(fù)印件上報(bào)項(xiàng)目部后,我與施工隊(duì)班組負(fù)責(zé)人將作業(yè)人員進(jìn)場(chǎng)安全教育的時(shí)間商定后在項(xiàng)目部會(huì)議室或施工隊(duì)辦公室集體對(duì)新進(jìn)行作業(yè)人員入場(chǎng)安全教育培訓(xùn)并對(duì)其進(jìn)行安全知識(shí)考試,我負(fù)責(zé)將對(duì)職工教育資料及影像資料進(jìn)行保存。

二、施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)及現(xiàn)場(chǎng)文明施工情況:在對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全巡視中主要加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控,如橋梁、隧道、涵洞、爆破、場(chǎng)站建設(shè)等進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,現(xiàn)場(chǎng)高空作業(yè)、臨邊防護(hù)、便道防護(hù)、高邊坡防護(hù),現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電、高處作業(yè)在每天上班前進(jìn)行檢查。因項(xiàng)目地區(qū)平時(shí)塵土天氣比較嚴(yán)重,在雨、雪、大霧、大風(fēng)六級(jí)及以上時(shí)通知施工隊(duì)負(fù)責(zé)人禁止高空作業(yè)和臨邊作業(yè),以防止在大風(fēng)中作業(yè)和吊運(yùn)大型材料時(shí)發(fā)生安全事故,在夏季注意高溫作業(yè)和冬季防火情況。在日常巡視中發(fā)現(xiàn)存在安全隱患處及時(shí)通知施工隊(duì)進(jìn)行整改并給施工隊(duì)下(工區(qū)監(jiān)督整改)發(fā)安全隱患通知書,并要求施工隊(duì)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)整改完畢,如未能整改完畢的將跟蹤落實(shí),情節(jié)嚴(yán)重將對(duì)施工隊(duì)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,加強(qiáng)對(duì)施工單位落實(shí)整改情況的跟蹤檢查,努力將事故隱患消滅在萌芽中,在日常工作中得到了齊部長(zhǎng)的幫助和大力支持下我的工作得到了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。

三、安全資料:按照局、公司、項(xiàng)目辦及相關(guān)規(guī)范要求對(duì)安全資料進(jìn)行收集及整理,按照安全資料要求對(duì)各現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查,并要求勞務(wù)隊(duì)按照安全檢查中存在的問題限期進(jìn)行整改,并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行整改情況復(fù)查。

四、工作中存在的不足及今后需要努力的方向:

1、在現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)、文明施工中存在的問題:部分安全資料不完整,填寫不仔細(xì),施工現(xiàn)場(chǎng)檢查不到位,如臨邊安全防護(hù)不到位、施工現(xiàn)場(chǎng)清理不到位、材料碼放比較混亂、消防滅火器時(shí)常短缺、腳手架剪刀撐搭設(shè)不到位、腳手架操作平臺(tái)木板有的鋪設(shè)不嚴(yán)密,施工現(xiàn)場(chǎng)用電混亂,特殊工種作業(yè)人員證件未及時(shí)收集,責(zé)任心不強(qiáng),對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督檢查要求不嚴(yán),有的地方?jīng)]有按照領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行管理。

2、在日常工作中對(duì)相關(guān)規(guī)范要求及法律法規(guī)等專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)的積極性不夠,對(duì)相關(guān)文件及施工措施等內(nèi)容掌握和理解不夠徹底,工作細(xì)心度不夠,時(shí)常出現(xiàn)漏洞。

隨著2019年的到來,本人一定會(huì)努力完善不足之處。總結(jié)2019年的不足加以改正,爭(zhēng)取將安全工作做到位。

2019年度安全員個(gè)人工作總結(jié)

悠悠萬事,制度為先,安全為大,質(zhì)量為本,這是我今年一切工作的出發(fā)點(diǎn)。以計(jì)劃作為先導(dǎo),以管理貫穿過程,以效益注釋成績(jī)。我在部門負(fù)責(zé)施工管理、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、維修回訪等5個(gè)方面的工作。下面就我個(gè)人全年的工作總結(jié):

一、建章立制明確責(zé)任

公司運(yùn)作后不久,在領(lǐng)導(dǎo)支持下,部門對(duì)全年的工作做出安排。在專業(yè)會(huì)上,公司領(lǐng)導(dǎo)與所屬__個(gè)主要負(fù)責(zé)人簽訂了安全責(zé)任狀,落實(shí)安全責(zé)任。建立并完善了各項(xiàng)規(guī)章制度,參照《項(xiàng)目管理手冊(cè)》、安全責(zé)任狀、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)等資料,部門先后制定出臺(tái)了《安全檢查制度》等__個(gè)管理規(guī)定,規(guī)范機(jī)關(guān)和項(xiàng)目的管理,從根本上理順了公司與項(xiàng)目經(jīng)理部工作的責(zé)任和權(quán)利的關(guān)系,使公司施工生產(chǎn)日常工作有序進(jìn)行。

二、計(jì)劃施工文明生產(chǎn)

20__司的生產(chǎn)任務(wù),相比而言,結(jié)構(gòu)要合理一些。在建的6個(gè)項(xiàng)目中,______工程在進(jìn)行地下室施工,___,___兩項(xiàng)目在進(jìn)行主體施工,___、___在進(jìn)行裝修收尾,___進(jìn)場(chǎng)作前期準(zhǔn)備。_月底,___、___項(xiàng)目先后交付業(yè)主使用。在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、幫助下,通過全體員工的共同努力,__累計(jì)完成施工生產(chǎn)產(chǎn)值_億元,其中自行完成_億元,目前在建項(xiàng)目_個(gè),建筑面積_㎡;竣工項(xiàng)目_個(gè),竣工面積_㎡。

我受領(lǐng)導(dǎo)委托,主管公司施工生產(chǎn),從施工計(jì)劃入手,在監(jiān)督、協(xié)調(diào)、控制、組織等方面,在公司班子的領(lǐng)導(dǎo)下,在機(jī)關(guān)部門的配合和支持下,對(duì)施工各項(xiàng)目做了一些工作。堅(jiān)持每月的安全檢查和生產(chǎn)調(diào)度,協(xié)助項(xiàng)目解決生產(chǎn)中存在的疑難,總是在第一時(shí)間到存在質(zhì)量、安全等的問題施工一線,確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。

在抓生產(chǎn)的同時(shí),我十分注重現(xiàn)場(chǎng)的文明施工。因?yàn)樗粌H是一個(gè)企業(yè)的形象,提高企業(yè)的知名度,而且為項(xiàng)目創(chuàng)造和諧的施工環(huán)境。所以在每月的檢查和巡視中,都將文明施工放在很重要的位置,積極協(xié)助項(xiàng)目開展創(chuàng)優(yōu)工作。

三、安全預(yù)防立體防護(hù)

堅(jiān)持項(xiàng)目施工檢查,每月18~20日,公司部門安全管理人員依實(shí)際對(duì)各項(xiàng)目的不同階段,有側(cè)重的檢查;每季度的第三個(gè)月,組織了項(xiàng)目施工檢查組,工程、物資、財(cái)務(wù)、綜合等部門參加,對(duì)所屬的在建項(xiàng)目,進(jìn)行了以安全生產(chǎn)為主的項(xiàng)目施工綜合大檢查。對(duì)腳手架、井字架、塔吊等重要設(shè)施,對(duì)高處作業(yè)、“三寶四口”、臨邊防護(hù),施工用電的等進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。

今年前11個(gè)月,共發(fā)整改通知單__份,提出整改措施__條,累計(jì)罰款__元。對(duì)檢查中出現(xiàn)的違章指揮、違章作業(yè)行為,當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行糾正,查出的安全隱患,發(fā)整改通知單,限期進(jìn)行整改。項(xiàng)目對(duì)檢查組提出的問題都進(jìn)行了回復(fù),按照整改通知的要求整改完畢。

要加強(qiáng)安全工作的統(tǒng)一管理,實(shí)現(xiàn)安全管理人員的有效管理,就必須實(shí)行垂直管理制度,而召開安全例會(huì)是實(shí)現(xiàn)垂直管理的一種很好的方式。部門重新完善了安全班例會(huì)制度,每月22日全體安全員在一起召開安全例會(huì)。主要內(nèi)容為傳達(dá)上級(jí)文件、精神,匯報(bào)工作情況和困難,以及在項(xiàng)目進(jìn)行檢查交流等等。通過這種方式,公司能夠更加及時(shí)的了解項(xiàng)目安全生產(chǎn)情況,增進(jìn)安全員之間和安全文秘家園員與公司之間的溝通,及時(shí)解決安全員工作中的困難等等。使公司安全工作開展得更全面、有效。

四、全員教育專業(yè)培訓(xùn)

強(qiáng)化教育、培訓(xùn)工作是我工作重心之一。為提高公司全員安全意識(shí),增強(qiáng)公司全員工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)意識(shí),部門訂購了《建設(shè)工程重大安全事故警示錄》7本,建筑安全宣傳掛圖9套,安全專題知識(shí)展板35㎡,《建筑安全檢查標(biāo)準(zhǔn)(jgj59-99)釋義》20本等安全教育宣傳資料,常年訂閱《建筑工人》雜志,分發(fā)到項(xiàng)目和機(jī)關(guān)有關(guān)部門。

為加快公司發(fā)展,改變目前人才緊張的局面,滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際,推動(dòng)公司管理向縱深發(fā)展,適應(yīng)建筑技術(shù)日新月異的形式,面對(duì)建筑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的實(shí)際,提供員工個(gè)人發(fā)展的空間,將公司辦成“學(xué)習(xí)型”的企業(yè),由部門和辦公室牽頭,開展全員教育和培訓(xùn)工作,將公司創(chuàng)建成為一個(gè)員工接受學(xué)習(xí)和再學(xué)習(xí)的學(xué)校。依據(jù)公司施工生產(chǎn)的實(shí)際,機(jī)關(guān)和項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)蓚€(gè)層面,開展全員學(xué)習(xí)的活動(dòng),先后學(xué)習(xí)了《建設(shè)工程安全管理?xiàng)l例》、《國(guó)標(biāo)預(yù)拌混凝土》、《竣工工程質(zhì)量技術(shù)資料驗(yàn)收管理規(guī)定》、《安全獎(jiǎng)罰條理》、《施工安全生產(chǎn)保證體系管理資料手冊(cè)》、《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》等,收到良好效果。在緊張的日常事務(wù)中,抽出時(shí)間學(xué)習(xí),采取走出去請(qǐng)進(jìn)來的辦法,借鑒別人的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和好的做法,來提高公司的管理水平。

五、維修回訪實(shí)現(xiàn)雙贏

到去年底,公司有5個(gè)項(xiàng)目交付業(yè)主使用,我們?cè)诮昏€匙時(shí),就將公司的維修小組的電話告知,對(duì)在使用過程中出現(xiàn)的問題,及時(shí)維修,及時(shí)幫助業(yè)主想辦法出主意,解決實(shí)際問題,獲得業(yè)主和主管部門的交口稱贊。

同時(shí),對(duì)所有交工項(xiàng)目公司按計(jì)劃,主動(dòng)、及時(shí)進(jìn)行三輪回訪,對(duì)存在的問題及時(shí)維修和處理。到目前為止,我們沒有接到一起業(yè)主投訴和曝光電話。

通過上述工作,不僅履行了我們的職責(zé),更讓我們嘗到了甜頭,業(yè)主稱贊我們是一支過硬的隊(duì)伍,為我們工程結(jié)算和后續(xù)工程承接作了良好的鋪墊。

六、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)過程精品

為進(jìn)一步擴(kuò)大分公司在當(dāng)?shù)氐闹?,為?jīng)營(yíng)工作提供強(qiáng)有力的品牌支持強(qiáng)調(diào)精品意識(shí),在公司在成立之初,明確工程質(zhì)量的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo),響亮提出精品戰(zhàn)略口號(hào),按相關(guān)規(guī)定,建立了質(zhì)量委員會(huì),健全了內(nèi)部監(jiān)理機(jī)構(gòu)和人員,質(zhì)量管理人員持證上崗率為100。施工時(shí)做到了事先策劃,強(qiáng)調(diào)了過程控制,工程整體水平有了較大的提高,沒有發(fā)生一項(xiàng)工程質(zhì)量事故。工程資料基本上與施工進(jìn)度同步,工程實(shí)體都能代表系統(tǒng)的水準(zhǔn)。5個(gè)工程主體驗(yàn)收均一次通過。

七、總結(jié)不足展望未來

總的來說今年的工作,我是盡職盡責(zé),忠于職守。稍有成績(jī),自評(píng)“良好”!但離分公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望,有很大差距。

2019年度安全員個(gè)人工作總結(jié)

新的一年即將開始,對(duì)過去一年的回顧總結(jié),這個(gè)模式很好,他有益于我對(duì)前一段工作不足的反思,對(duì)今后工作的提高,下面我將分三個(gè)方面作自我個(gè)人工作總結(jié),這一年來我的工作以及下一步設(shè)想。

本人自20__年_月份以“專職安全員”身份參加工作以來,一直以“做一名合格的安全員”做為現(xiàn)行本職工作的追求目標(biāo)。自肩負(fù)這個(gè)重任以來,我始終保持清醒的頭腦,勤勤懇懇、踏踏實(shí)實(shí)的態(tài)度來對(duì)待我的工作,在現(xiàn)行崗位上任職六年來,嚴(yán)格按照每年年初制定的安全工作目標(biāo),全面貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針,強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理。在項(xiàng)目部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的信任與支持下,我非常珍惜這個(gè)安全角色,以積極的態(tài)度投入到工作當(dāng)中,六年來的工作我感到非常充實(shí)?,F(xiàn)將個(gè)人近年來的工作情況進(jìn)行總結(jié)如下:

一、以“做一名合格的安全員”作為自己工作的動(dòng)力

思想上圍繞愛國(guó)愛黨,行動(dòng)上處處想著局利益積極上進(jìn),協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,加強(qiáng)有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)法規(guī)宣傳及傳達(dá),扎實(shí)作好安全培訓(xùn)工作,堅(jiān)定地履行《安全目標(biāo)責(zé)任書》承諾,確保順利實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部三級(jí)安全生產(chǎn)目標(biāo)。在管理中敬業(yè)愛崗,嚴(yán)謹(jǐn)安全意識(shí)和職業(yè)道德,對(duì)安全意識(shí)淡薄、經(jīng)驗(yàn)不足、怕麻煩、惰性思想作祟的苗頭,通過安全日活動(dòng)、安全例會(huì)進(jìn)行分析并扼殺在萌芽狀態(tài)。同項(xiàng)目部職工一起學(xué)習(xí)安全方面技能知識(shí),吸取分析事故案例,總結(jié)事故教訓(xùn),不斷增進(jìn)業(yè)務(wù)水平的提高,只要利于項(xiàng)目部發(fā)展利于安全生產(chǎn)的,自己身先立足。

二、在分管領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真對(duì)施工轄區(qū)的設(shè)備和人員進(jìn)行安全職能監(jiān)督

在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、考核安全生產(chǎn)工作中,杜絕習(xí)慣性違章行為,堅(jiān)決狠抓無證作業(yè),堅(jiān)決懲治其他安全違規(guī)行為,使自己能夠掌握威脅安全生產(chǎn)的重大隱患與薄弱環(huán)節(jié)。

三、通過每日安全巡視及時(shí)了解安全生產(chǎn)情況

天天能到施工現(xiàn)場(chǎng)檢查安全生產(chǎn)、每月分四次對(duì)項(xiàng)目部所有轄區(qū)進(jìn)行全面檢查,組織相關(guān)人員對(duì)特種設(shè)備及車輛進(jìn)行檢查,落實(shí)督促相關(guān)部門、作業(yè)隊(duì)進(jìn)行維修和保養(yǎng),使所有設(shè)備能健康穩(wěn)定運(yùn)行。

四、積極主動(dòng)牽頭做好“安全性評(píng)價(jià)工作”

做好“春季”、“夏季”、“秋季”“冬季”安全大檢查活動(dòng),做好應(yīng)急預(yù)案編制及演練工作,做好每年的安全月活動(dòng)等,在這些活動(dòng)中以嚴(yán)、細(xì)、實(shí)的要求認(rèn)真扎實(shí)開展,取得良好的效果,受到上級(jí)的表揚(yáng)。

五、認(rèn)真履行職責(zé)

在落實(shí)“安評(píng)”工作中嚴(yán)把安全關(guān),組織相關(guān)人員切實(shí)做好查評(píng)工作,不徇私情、嚴(yán)格執(zhí)行制度,進(jìn)一步提高了安全管理水平,大大改善了項(xiàng)目部的安全局面。

六、近幾年的安全工作圍繞“安全標(biāo)準(zhǔn)化”這一管理體系

主要從職業(yè)健康、安全、環(huán)保三大方面開展。剛開始從事安全工作時(shí),工作經(jīng)驗(yàn)還不是很豐富,在工作中總是存在這樣或那樣的問題。為了在短時(shí)間內(nèi)熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù),我不斷地通過各種渠道學(xué)習(xí)安全知識(shí)來充實(shí)自己,并通過“安全標(biāo)準(zhǔn)化”工作鍛煉自己逐漸稱為一名合格的安全員。

七、多多扎根生產(chǎn)一線,廣泛吸取各方經(jīng)驗(yàn)

在工作中,我希望自己能有更多機(jī)會(huì)投身到生產(chǎn)一線,因?yàn)槟抢锬芙o與我成長(zhǎng)的充足養(yǎng)分。只有真正扎根于生產(chǎn)一線,才能對(duì)于職業(yè)健康、安全與環(huán)保有更深入地了解,促進(jìn)我更好的工作;與生產(chǎn)一線的職工多多溝通,廣泛吸取各方經(jīng)驗(yàn),才能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,拓展我的工作思路,真正實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康、安全與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。

八、正確處理好人際關(guān)系

在日常的工作中,同上級(jí)、機(jī)關(guān)同事、施工人員的交流比較多,在日常工作過程中就有可能存在這樣或那樣的問題,難免出現(xiàn)摩擦。這就要求我擺正態(tài)度,積極避免此類問題的發(fā)生。年輕人很容易在工作中表現(xiàn)得心浮氣躁,在處理問題的時(shí)候就很可能考慮不夠周全,頭腦一沖動(dòng)做出不理智的事情,在工作中我努力避免。正確處理好與其他同事的關(guān)系,積極樂觀的幫助有困難的同事。

九、認(rèn)真開展"安全生產(chǎn)月"各項(xiàng)工作

進(jìn)行了專項(xiàng)整治行動(dòng)和綜合督查。在全國(guó)“安全生產(chǎn)月”到來時(shí),開展各項(xiàng)安全活動(dòng),例如:“三違”“三不傷害”等活動(dòng),認(rèn)真做好安全教育培訓(xùn)工作。對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行電力安全知識(shí)、特殊工種安全知識(shí)等的專項(xiàng)培訓(xùn)。不斷對(duì)職工進(jìn)行安全方面的宣傳教育,增強(qiáng)職工的安全意識(shí),真正使其從“要我安全”向“我要安全”轉(zhuǎn)變。并讓職工徹底的明白安全的重要性及“全國(guó)安全月”的由來等安全知識(shí)。

十、做好外協(xié)隊(duì)伍資質(zhì)審查和監(jiān)管工作

外協(xié)隊(duì)伍是我單位施工過程中不可或缺的協(xié)作單位,其作業(yè)人員普遍存在學(xué)歷偏低、安全意識(shí)淡薄、不服從管理等諸多問題,所以做好外協(xié)人員的三級(jí)安全教育是監(jiān)管工作的重點(diǎn)。在工作中,我積極組織新進(jìn)人員進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn),切實(shí)將安全知識(shí)帶給每位施工人員,以“以人為本”的態(tài)度認(rèn)真完成培訓(xùn)課程,杜絕存在流于表面的現(xiàn)象發(fā)生;嚴(yán)格審查外協(xié)單位資質(zhì),對(duì)農(nóng)民工工資發(fā)放及人身保險(xiǎn)購買進(jìn)行過程監(jiān)控,確保每位施工人員的利益。

十一、做好特種設(shè)備及車輛管理工作

每當(dāng)?shù)搅艘粋€(gè)新的項(xiàng)目部工作,我都會(huì)立即著手對(duì)車輛及特種設(shè)備的統(tǒng)計(jì)。近年來,國(guó)家及相關(guān)部門對(duì)特種設(shè)備的管理越來越嚴(yán)格,如果消息閉塞,特種設(shè)備管理不到位,項(xiàng)目部很有可能承受不必要的經(jīng)濟(jì)損失和名譽(yù),所以在特種設(shè)備安裝前,我都會(huì)積極到相關(guān)部門進(jìn)行特種設(shè)備安裝告知工作,與他們進(jìn)行溝通和咨詢,保持良好合作關(guān)系,確保特種設(shè)備審驗(yàn)工作順利展開;每個(gè)項(xiàng)目部車輛都比較多,種類也繁雜,規(guī)范、分類管理是我的制勝法寶,多與各位司機(jī)師傅取經(jīng)交流也是不可或缺的工作。

十二、積極開展隱患排查工作,切實(shí)做到安全事務(wù)心中有數(shù)

我在每個(gè)項(xiàng)目部都積極建立隱患排查治理制度并認(rèn)真開展隱患排查登記工作,切實(shí)對(duì)治理過程進(jìn)行監(jiān)控和指導(dǎo)。認(rèn)真聽取、收集班組的合理化安全建議和意見,向上級(jí)切實(shí)反映職工的安全心聲。

十三、對(duì)環(huán)境方面

我根據(jù)《公司重要環(huán)境因素及控制措施》的通知及業(yè)主、監(jiān)理部的相關(guān)要求,制定了自己的環(huán)境控制目標(biāo),并對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行記錄

主要有固體廢棄物的排放、噪聲、粉塵、廢油、廢氣以及火災(zāi)。控制措施有:生活區(qū)設(shè)置了生活垃圾池,用于固體廢棄物的定點(diǎn)堆放,并定期掩埋;在辦公生活區(qū)設(shè)置了垃圾箱,收集一般的廢棄物;施工現(xiàn)場(chǎng)固體廢物包括廢鋼材、木材、五金材料等等,由項(xiàng)目部物資部組織及時(shí)回收,并分類存放,盡量做到合理回收再利用,減少資源浪費(fèi);為施工人員配備防塵勞保用品;對(duì)生活區(qū)和施工區(qū)實(shí)行每月不定期檢查,主要是電氣線路的檢查,防止發(fā)生電氣火災(zāi)和觸電事故發(fā)生。

十四、依據(jù)業(yè)主、監(jiān)理部和公司的通知精神

我協(xié)助項(xiàng)目部順利完成了每年的防汛檢查和準(zhǔn)備工作,建立了生活區(qū)安全巡查制度,并制定、上報(bào)了詳細(xì)的防汛應(yīng)急預(yù)案和預(yù)案演習(xí)計(jì)劃。積極組織項(xiàng)目部施工人員參與工區(qū)的防汛演習(xí),在演習(xí)中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),找出不足,確保真正時(shí)刻來臨時(shí),能夠?qū)p失降低到最小。

十五、不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己,完成更進(jìn)一層的扎實(shí)蛻變

安全是一個(gè)永恒的話題,安全知識(shí)的海洋也是浩瀚無邊的。我在工作之余,也在不斷對(duì)自己進(jìn)行充電。熟讀相關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、相關(guān)工種安全操作規(guī)程,多多查閱相關(guān)安全技術(shù)知識(shí),真正做一個(gè)新時(shí)代、新思想、有的專職安全管理人員。

一來,由于對(duì)安全生產(chǎn)工作的高度重視,加上項(xiàng)目部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)各部門各作業(yè)隊(duì)各班組的共同努力,項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)工作取得了一些成績(jī),未發(fā)生一起重大安全事故,為公司的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人員穩(wěn)定作出了貢獻(xiàn)。在肯定成績(jī)的同時(shí),我也清醒地認(rèn)識(shí)到安全生產(chǎn)治理工作仍存在一些不足:第一點(diǎn)是少數(shù)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)意識(shí)不強(qiáng),安全生產(chǎn)觀念還比較淡薄,存有僥幸心理;第二點(diǎn)是極少數(shù)作業(yè)隊(duì)安全隱患整改不及時(shí)、不到位,并呈動(dòng)態(tài)變數(shù),一般小事故偶有發(fā)生;第三點(diǎn)是外協(xié)隊(duì)伍很多特殊工種沒有特殊工種上崗證,存在無證上崗問題;第四點(diǎn)是安全生產(chǎn)宣傳教育需要持久深入開展;這些問題的存在,要求我不能盲目樂觀,務(wù)必時(shí)刻保持清醒的頭腦,進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識(shí)和責(zé)任意識(shí),工作中不能麻痹大意,要盡最大力量,爭(zhēng)取有效措施,提高監(jiān)管和綜合治理水平。我將在總結(jié)成績(jī)的基礎(chǔ)上,繼續(xù)尋找差距、尋找薄弱點(diǎn)、理清努力方向,力爭(zhēng)把我的安全工作推上更高水平。

2019年度安全員個(gè)人工作總結(jié)

悠悠萬事,制度為先,安全為大,質(zhì)量為本,這是我今年一切工作的出發(fā)點(diǎn)。以計(jì)劃作為先導(dǎo),以管理貫穿過程,以效益注釋成績(jī)。我在部門負(fù)責(zé)施工管理、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、維修回訪等5個(gè)方面的工作。下面就我個(gè)人全年的工作進(jìn)行總結(jié):

一、建章立制明確責(zé)任

公司運(yùn)作后不久,在領(lǐng)導(dǎo)支持下,部門對(duì)全年的工作做出安排。在專業(yè)會(huì)上,公司領(lǐng)導(dǎo)與所屬11個(gè)主要負(fù)責(zé)人簽訂了安全責(zé)任狀,落實(shí)安全責(zé)任。建立并完善了各項(xiàng)規(guī)章制度,參照《項(xiàng)目管理手冊(cè)》、安全責(zé)任狀、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)等資料,部門先后制定出臺(tái)了《安全檢查制度》等12個(gè)管理規(guī)定,規(guī)范機(jī)關(guān)和項(xiàng)目的管理,從根本上理順了公司與項(xiàng)目經(jīng)理部工作的責(zé)任和權(quán)利的關(guān)系,使公司施工生產(chǎn)日常工作有序進(jìn)行。

二、計(jì)劃施工文明生產(chǎn)

20__年公司的生產(chǎn)任務(wù),相比而言,結(jié)構(gòu)要合理一些。在建的6個(gè)項(xiàng)目中,______工程在進(jìn)行地下室施工,___,___兩項(xiàng)目在進(jìn)行主體施工,___、___在進(jìn)行裝修收尾,___進(jìn)場(chǎng)作前期準(zhǔn)備。9月底,___、___項(xiàng)目先后交付業(yè)主使用。在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、幫助下,通過全體員工的共同努力,20__年,累計(jì)完成施工生產(chǎn)產(chǎn)值__億元,其中自行完成__億元,目前在建項(xiàng)目_個(gè),建筑面積_㎡;竣工項(xiàng)目_個(gè),竣工面積_㎡。

我受領(lǐng)導(dǎo)委托,主管公司施工生產(chǎn),從施工計(jì)劃入手,在監(jiān)督、協(xié)調(diào)、控制、組織等方面,在公司班子的領(lǐng)導(dǎo)下,在機(jī)關(guān)部門的配合和支持下,對(duì)施工各項(xiàng)目做了一些工作。堅(jiān)持每月的安全檢查和生產(chǎn)調(diào)度,協(xié)助項(xiàng)目解決生產(chǎn)中存在的疑難,總是在第一時(shí)間到存在質(zhì)量、安全等的問題施工一線,確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。

在抓生產(chǎn)的同時(shí),我十分注重現(xiàn)場(chǎng)的文明施工。因?yàn)樗粌H是一個(gè)企業(yè)的形象,提高企業(yè)的知名度,而且為項(xiàng)目創(chuàng)造和諧的施工環(huán)境。所以在每月的檢查和巡視中,都將文明施工放在很重要的位置,積極協(xié)助項(xiàng)目開展ci創(chuàng)優(yōu)工作。

三、安全預(yù)防立體防護(hù)

堅(jiān)持項(xiàng)目施工檢查,每月18~20日,公司部門安全管理人員依實(shí)際對(duì)各項(xiàng)目的不同階段,有側(cè)重的檢查;每季度的第三個(gè)月,組織了項(xiàng)目施工檢查組,工程、物資、財(cái)務(wù)、綜合等部門參加,對(duì)所屬的在建項(xiàng)目,進(jìn)行了以安全生產(chǎn)為主的項(xiàng)目施工綜合大檢查。對(duì)腳手架、井架、塔吊等重要設(shè)施,對(duì)高處作業(yè)、“三寶四口”、臨邊防護(hù),施工用電的等進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。

今年前11個(gè)月,共發(fā)整改通知單_份,提出整改措施_條,累計(jì)罰款___元。對(duì)檢查中出現(xiàn)的違章指揮、違章作業(yè)行為,當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行糾正,查出的安全隱患,發(fā)整改通知單,限期進(jìn)行整改。項(xiàng)目對(duì)檢查組提出的問題都進(jìn)行了回復(fù),按照整改通知的要求整改完畢。

要加強(qiáng)安全工作的統(tǒng)一管理,實(shí)現(xiàn)安全管理人員的有效管理,就必須實(shí)行垂直管理制度,而召開安全例會(huì)是實(shí)現(xiàn)垂直管理的一種很好的方式。部門重新完善了安全班例會(huì)制度,每月22日全體安全員在一起召開安全例會(huì)。主要內(nèi)容為傳達(dá)上級(jí)文件、精神,匯報(bào)工作情況和困難,以及在項(xiàng)目進(jìn)行檢查交流等等。通過這種方式,公司能夠更加及時(shí)的了解項(xiàng)目安全生產(chǎn)情況,增進(jìn)安全員之間和安全文秘家園員與公司之間的溝通,及時(shí)解決安全員工作中的困難等等。使公司安全工作開展得更全面、有效。

四、全員教育專業(yè)培訓(xùn)

強(qiáng)化教育、培訓(xùn)工作是我工作重心之一。為提高公司全員安全意識(shí),增強(qiáng)公司全員工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)意識(shí),部門訂購了《建設(shè)工程重大安全事故警示錄》7本,建筑安全宣傳掛圖9套,安全專題知識(shí)展板35㎡,《建筑安全檢查標(biāo)準(zhǔn)(jgj59-99)釋義》20本等安全教育宣傳資料,常年訂閱《建筑工人》雜志,分發(fā)到項(xiàng)目和機(jī)關(guān)有關(guān)部門。

為加快公司發(fā)展,改變目前人才緊張的局面,滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際,推動(dòng)公司管理向縱深發(fā)展,適應(yīng)建筑技術(shù)日新月異的形式,面對(duì)建筑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的實(shí)際,提供員工個(gè)人發(fā)展的空間,將公司辦成“學(xué)習(xí)型”的企業(yè),由部門和辦公室牽頭,開展全員教育和培訓(xùn)工作,將公司創(chuàng)建成為一個(gè)員工接受學(xué)習(xí)和再學(xué)習(xí)的學(xué)校。依據(jù)公司施工生產(chǎn)的實(shí)際,機(jī)關(guān)和項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)蓚€(gè)層面,開展全員學(xué)習(xí)的活動(dòng),先后學(xué)習(xí)了《建設(shè)工程安全管理?xiàng)l例》、《國(guó)標(biāo)預(yù)拌混凝土》、《竣工工程質(zhì)量技術(shù)資料驗(yàn)收管理規(guī)定》、《安全獎(jiǎng)罰條理》、《施工安全生產(chǎn)保證體系管理資料手冊(cè)》、《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》等,收到良好效果。在緊張的日常事務(wù)中,抽出時(shí)間學(xué)習(xí),采取走出去請(qǐng)進(jìn)來的辦法,借鑒別人的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和好的做法,來提高公司的管理水平。

五、維修回訪實(shí)現(xiàn)雙贏

到去年底,公司有5個(gè)項(xiàng)目交付業(yè)主使用,我們?cè)诮昏€匙時(shí),就將公司的維修小組的電話告知,對(duì)在使用過程中出現(xiàn)的問題,及時(shí)維修,及時(shí)幫助業(yè)主想辦法出主意,解決實(shí)際問題,獲得業(yè)主和主管部門的交口稱贊。

同時(shí),對(duì)所有交工項(xiàng)目公司按計(jì)劃,主動(dòng)、及時(shí)進(jìn)行三輪回訪,對(duì)存在的問題及時(shí)維修和處理。到目前為止,我們沒有接到一起業(yè)主投訴和曝光電話。

通過上述工作,不僅履行了我們的職責(zé),更讓我們嘗到了甜頭,業(yè)主稱贊我們是一支過硬的隊(duì)伍,為我們工程結(jié)算和后續(xù)工程承接作了良好的鋪墊。

六、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)過程精品

為進(jìn)一步擴(kuò)大分公司在當(dāng)?shù)氐闹龋瑸榻?jīng)營(yíng)工作提供強(qiáng)有力的品牌支持強(qiáng)調(diào)精品意識(shí),在公司在成立之初,明確工程質(zhì)量的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo),響亮提出精品戰(zhàn)略口號(hào),按相關(guān)規(guī)定,建立了質(zhì)量委員會(huì),健全了內(nèi)部監(jiān)理機(jī)構(gòu)和人員,質(zhì)量管理人員持證上崗率為100。施工時(shí)做到了事先策劃,強(qiáng)調(diào)了過程控制,工程整體水平有了較大的提高,沒有發(fā)生一項(xiàng)工程質(zhì)量事故。工程資料基本上與施工進(jìn)度同步,工程實(shí)體都能代表系統(tǒng)的水準(zhǔn)。5個(gè)工程主體驗(yàn)收均一次通過。

七、總結(jié)不足展望未來

總的來說今年的工作,我是盡職盡責(zé),忠于職守。稍有成績(jī),自評(píng)“良好”!但離分公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望,有很大差距。

1、公司管理整體水平不高,對(duì)施工項(xiàng)目施工指導(dǎo)、管理、監(jiān)督等工作還有待加強(qiáng)和提高,今后的工作中,公司對(duì)項(xiàng)目管理的中心和重心,在執(zhí)行貫標(biāo)要求的同時(shí),針對(duì)管理人員施工不規(guī)范的實(shí)際,繼續(xù)抓好施工過程中施工管理記錄的真實(shí)性和完整性,抓好公司特色工法的編制;

2、轉(zhuǎn)變思想,改進(jìn)方法,將工作做得更仔細(xì),更扎實(shí);

3、公司聯(lián)營(yíng)隊(duì)伍專職安全管理人員不到位,生產(chǎn)一線安全管理還停留在粗放管理階段。

在安全管理上繼續(xù)推行和深化三大措施,一是安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度。凡勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng),除簽訂安全責(zé)任狀之外,還要交納一定數(shù)額的安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金;真正做到安全生產(chǎn),人人有責(zé)。二是對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍安全員實(shí)行直管制度。督促勞務(wù)隊(duì)設(shè)置專(兼)職安全員,把安全員納入公司部門直接管理,將安全工作的中心向一線傾斜。三是建立和健全作業(yè)隊(duì)伍安全評(píng)價(jià)體系,加強(qiáng)作業(yè)一線人員安全意識(shí),真正從源頭上降低安全風(fēng)險(xiǎn);

4、積極協(xié)助其他部門,按照《建筑法》的規(guī)定,并根據(jù)地方政府的要求,做好現(xiàn)場(chǎng)施工人員意外傷害保險(xiǎn)工作;

5、加強(qiáng)個(gè)人學(xué)習(xí),不斷充實(shí)自己。

今年的學(xué)習(xí)計(jì)劃制定,在時(shí)間的安排上,過于集中,學(xué)習(xí)的效果不是很好。我們要結(jié)合地區(qū)的情況,結(jié)合個(gè)人實(shí)際,以參加國(guó)家一級(jí)建造師考試為契機(jī),積極學(xué)習(xí)新知識(shí),并將科學(xué)的方法應(yīng)用到生產(chǎn)實(shí)際當(dāng)中。